|
|
Faktúra |
8025201038
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
79,08 |
s DPH |
|
13/2024
|
12.03.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
SHELL |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1018570
|
Školské potreby.
|
6,69 |
s DPH |
36/2025
|
|
11.03.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19552025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
128,79 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.03.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18872025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
63,92 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.03.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18522025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
23,51 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.03.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230505381
|
Potraviny do ŠJ.
|
588,64 |
s DPH |
|
14/2024
|
10.03.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230505405
|
Potraviny do ŠJ.
|
386,71 |
s DPH |
|
14/2024
|
10.03.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
225060247
|
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla RK 727 CT.
|
422,35 |
s DPH |
22/2025
|
|
10.03.2025 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5829809859
|
Telekomunikačné služby.
|
3,08 |
s DPH |
|
6372119
|
10.03.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
303,38 |
s DPH |
VD/6/2025
|
|
05.03.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1017979
|
Školské potreby.
|
103,20 |
s DPH |
36/2025
|
|
04.03.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365679165
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.03.2025 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
685,59 |
s DPH |
|
15/2024
|
04.03.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8025200889
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
221,95 |
s DPH |
|
13/2024
|
04.03.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000615
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
03/2025
|
03.03.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
971,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.03.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8152492545
|
Záloha za plyn.
|
2.688.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
03.03.2025 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
258,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.03.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
SHELL |
|
|
28.02.2025 |