|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
KONEX elektro, spol. s r.o., Košice |
|
|
13.01.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Dodatok č. 8 k ZMLUVE č. 2002/149/UL
|
195,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
ProCeS s.r.o., BB |
|
|
14.02.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia a servis výťahu v ŠJ.
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MT_VÝŤAHY, Likavka |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
AJFA+AVIS, Žilina |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za elektrickú energiu_január 2012.
|
776,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, ZA |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné.
|
1.061.83 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, RK |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom budovy za mesiac január 2012.
|
1.825.67 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
LAŠTÍK, Dolný Kubín |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Karta dochádzkového systému.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
BREZÁNI , Ružomberok |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a hygienické prostriedky.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
FARBY-LAKY, Dolný Kubín |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za služby v sieti T_com.
|
66,78 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
SLOVAK_TELECOM, Bratislava |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny do ŠJ.
|
418,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
INMEDIA, Zvolen |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Plnenie úloh BOZP a požiarnej ochrany.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
KERDÍK, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za služby v sieti Orange.
|
61,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
ORANGE, Bratislava |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny do ŠJ.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
INMEDIA, Zvolen |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Skúška výťahu.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, BB |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
ÚPSVaR Ružomberok |
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia fotokópií.
|
36,85 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
INFONET_CENTRUM, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace práce.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, RK |
|
|
21.05.2013 |