|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021_ZMR.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Údržbársky materiál.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
UNISPOJ s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221081213
|
Odborná prehliadka PHP, hydrantov a tlakové skúšky.
|
361,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731901
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
57,32 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731849
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
60,58 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210329
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
23.04.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106483
|
Potraviny do ŠJ.
|
138,33 |
s DPH |
|
3/2021
|
23.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8021201517
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
140,65 |
s DPH |
|
1/2021
|
23.04.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731722
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
33,73 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731839
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
8,42 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221110177
|
Nákup 7-miestneho služobného motorového vozidla.
|
20.000.00 |
s DPH |
|
11/2021
|
19.04.2021 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1620330104
|
Poplatok za komunálny odpad.
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
MESTO Ružomberok |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Školské potreby do školy.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021_ZNH.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Hygienické potreby pre klientov.
|
32,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Náhradný diel do uni robota_rezací nôž.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Oprava kompostéra GG 02 v ŠJ.
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
NATURTREND s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Jedálne kupóny.
|
311,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105894
|
Potraviny do ŠJ.
|
394,40 |
s DPH |
|
3/2021
|
16.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |