|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10915696
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
51,46 |
s DPH |
|
11/2020
|
28.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8020203877
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
280,43 |
s DPH |
|
5/2020
|
02.10.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
820027053
|
Vodné + stočné.
|
872,87 |
s DPH |
|
200720277
|
02.10.2020 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8707098056
|
Platba za odber plynu.
|
1 943,00 |
s DPH |
|
030919
|
02.10.2020 |
|
SPP a.s. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
506,00 |
s DPH |
|
081218
|
01.10.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
193,00 |
s DPH |
|
081218
|
01.10.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825,67 |
s DPH |
|
200003
|
01.10.2020 |
|
LAŠTÍK |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201250
|
GDPR.
|
104,40 |
s DPH |
|
11019
|
30.09.2020 |
|
HASPO sk, s.r.o. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10915774
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,06 |
s DPH |
|
11/2020
|
29.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202100156
|
Mlieko do ŠJ.
|
7,56 |
s DPH |
|
8/2019
|
29.09.2020 |
|
ORGANIKA s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220083437
|
Služby PO a BOZP.
|
162,00 |
s DPH |
|
81
|
29.09.2020 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001503992
|
Potraviny do ŠJ.
|
107,09 |
s DPH |
|
3/2020
|
29.09.2020 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70955403
|
Prístup na web "Bezkriedy".
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/044
|
29.09.2020 |
|
KOMENSKY |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015483
|
Potraviny do ŠJ.
|
308,64 |
s DPH |
|
1/2020
|
28.09.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
98,32 |
s DPH |
|
291105
|
02.10.2020 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230015452
|
Potraviny do ŠJ.
|
425,29 |
s DPH |
|
1/2020
|
28.09.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6810432523
|
Miliónové poistenie osôb prepravovaných služobným motorovým vozidlom.
|
29,87 |
s DPH |
|
6810432523
|
25.09.2020 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Poistenie prívesného vozíka.
|
19,32 |
s DPH |
|
9259556726
|
25.09.2020 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915629
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
68,44 |
s DPH |
|
11/2020
|
24.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |