|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10916775
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
27,07 |
s DPH |
|
11/2020
|
10.11.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001504885
|
Potraviny do ŠJ.
|
257,92 |
s DPH |
|
3/2020
|
13.11.2020 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230018994
|
Potraviny do ŠJ.
|
207,89 |
s DPH |
|
1/2020
|
13.11.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019016
|
Potraviny do ŠJ.
|
752,29 |
s DPH |
|
1/2020
|
13.11.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
Tlačivo ŠJ_stravenky.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
TIVEL s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
Sucháre a urogolický čaj.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
ZELNÍK Vladimír |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
Sucháre.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
ZELNÍK Vladimír |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
Batéria do dezinfekčného prístroja.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
ZELNÍK Vladimír |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
Stoličky do ŠJ_chránená dielňa.
|
1.200.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
ABEL s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
Zmluva |
13/2020
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
Obálka s doručenkou.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10916770
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
110,97 |
s DPH |
|
11/2020
|
10.11.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10916671
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
40,43 |
s DPH |
|
11/2020
|
10.11.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8020204461
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
189,46 |
s DPH |
|
5/2020
|
13.11.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8400040717
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu.
|
-3 559,50 |
s DPH |
|
030919
|
09.11.2020 |
|
SPP a.s. |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020057
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
708,47 |
s DPH |
|
2/2020
|
09.11.2020 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
700200828
|
Zemiaky do ŠJ.
|
27,50 |
s DPH |
|
10/2020
|
09.11.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8020204326
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
285,31 |
s DPH |
|
5/2020
|
09.11.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
11.11.2020 |