|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1580633327
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
14.01.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70021006
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
25.01.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200068
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
49,62 |
s DPH |
|
1/2021
|
25.01.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200198
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
158,09 |
s DPH |
|
1/2021
|
22.01.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101500127
|
Potraviny do ŠJ.
|
390,02 |
s DPH |
|
7/2021
|
21.01.2021 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100667
|
Potraviny do ŠJ.
|
339,06 |
s DPH |
|
3/2021
|
21.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |
|
Zmluva |
7/2021
|
Kúpna zmluva-rámcová.
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1073120
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
49,54 |
s DPH |
|
6/2021
|
20.01.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100591
|
Potraviny do ŠJ.
|
235,24 |
s DPH |
|
3/2021
|
20.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
107394
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
113,30 |
s DPH |
|
6/2021
|
19.01.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70955403
|
Virtuálna knižnica_prístup na web.
|
39,89 |
s DPH |
|
0910044
|
19.01.2021 |
|
KOMENSKY |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
107356
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
49,40 |
s DPH |
|
6/2021
|
15.01.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5601114611
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
15.01.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
870179593
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
14.01.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Mlieko do ŠJ.
|
289,18 |
s DPH |
|
8/2019
|
25.01.2021 |
|
ORGANIKA s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8434223200
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu.
|
1 457,80 |
s DPH |
|
030919
|
11.01.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
107320
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
61,61 |
s DPH |
|
6/2021
|
11.01.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100124
|
Potraviny do ŠJ.
|
189,19 |
s DPH |
|
3/2021
|
11.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230100080
|
Potraviny do ŠJ.
|
960,02 |
s DPH |
|
3/2021
|
11.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.01.2021 |