|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
230109525
|
Potraviny do ŠJ.
|
343,42 |
s DPH |
|
3/2021
|
02.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733086
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
53,35 |
s DPH |
|
6/2021
|
10.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88520621
|
Potraviny do ŠJ.
|
11,37 |
s DPH |
|
291105
|
08.06.2021 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Hygienické potreby pre klientov.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Jedálne kupóny.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Licencia_prístup na web asc agenda.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla a kosačky.
|
71,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
SHELL |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Pracovná obuv.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
SHOES s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
SHELL |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10732805
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,67 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110173
|
Potraviny do ŠJ.
|
41,55 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110208
|
Potraviny do ŠJ.
|
219,24 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733012
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
39,46 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
828446242
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802120202186
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
229,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
02.06.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110915
|
Potraviny do ŠJ.
|
266,20 |
s DPH |
|
3/2021
|
14.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8707311098
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
02.06.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
509,96 |
s DPH |
|
4/2021
|
01.06.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210494
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
07.06.2021 |