|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
700210603
|
Zemiaky do ŠJ.
|
27,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
30.06.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
821012912
|
Vodné + stočné.
|
1 007,24 |
s DPH |
|
20720277
|
08.07.2021 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
216,59 |
s DPH |
|
291105
|
06.07.2021 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
828630540
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
06.07.2021 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8639569809
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
01.07.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.07.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.07.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.07.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.07.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.07.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
420,80 |
s DPH |
|
4/2021
|
30.06.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221082269
|
Služby PO a BOZP.
|
162,00 |
s DPH |
|
81
|
30.06.2021 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8021202658
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
191,42 |
s DPH |
|
1/2021
|
30.06.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021613
|
GDPR.
|
104,40 |
s DPH |
|
11019
|
30.06.2021 |
|
HASPO sk, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10733561
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
54,71 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Oprava šijacieho stroja.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
MAXI SLUŽBY-Vladimír Jeleník |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21097
|
Údržba softvéru WinIBEU a WinASU.
|
12,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
28.06.2021 |
|
PC SUPPORT s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Olej na opaľovanie pre deti.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
TESCO STORES SR a.s. |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
USB Token_pripojenie ŠP.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
DXC Technology Slovakia s.r.o. |
|
|
25.06.2021 |