|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10912365
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
42,23 |
s DPH |
|
5/2019
|
20.05.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
022020
|
Poskytnuté stravné počas pracovnej služby_COVID-19.
|
107,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Liečebno-výchovné sanatórium |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
43,67 |
s DPH |
|
291105
|
04.06.2020 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10912470
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
16,13 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.06.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825.67 |
s DPH |
|
200003
|
01.06.2020 |
|
LAŠTÍK |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10912443
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
48,30 |
s DPH |
|
5/2019
|
27.05.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230008457
|
Potraviny do ŠJ.
|
88,26 |
s DPH |
|
1/2020
|
27.05.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8020201979
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
72,70 |
s DPH |
|
5/2020
|
26.05.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10912414
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
22,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
26.05.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
700200315
|
Zemiaky do ŠJ.
|
64,90 |
s DPH |
|
4/2019
|
26.05.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Dávkovač dezinfekcie.
|
310,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
KANPEX_BA |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Opakované vonkajšie prehliadky expanzomatov a kotolní.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
PETER CHUDJAK_RK |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5563533507
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
0,54 |
s DPH |
|
6372119
|
18.05.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8262185051
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
08.06.2020 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10912257
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
40,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
15.05.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230008123
|
Potraviny do ŠJ.
|
191,76 |
s DPH |
|
1/2020
|
15.05.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Kryt remeňa do kosačky.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
TECHNIK_MT/RK |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Vodoinštalačný materiál.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
GRENSTAV_RK |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Jedálne kupóny.
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
15.05.2020 |