|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
PHM_škoda Fabia_RK 193 AV
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
SHELL |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10741136
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
106,41 |
s DPH |
|
5/2022
|
21.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204049
|
Potraviny do ŠJ.
|
447,69 |
s DPH |
|
4/2022
|
21.02.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Dotácia do pokladne.
|
100,00 |
s DPH |
VD/7/2022
|
|
22.02.2022 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200713
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
261,87 |
s DPH |
|
2/2022
|
23.02.2022 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501021
|
Potraviny do ŠJ.
|
120,08 |
s DPH |
|
3/2022
|
24.02.2022 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10741178
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
67,28 |
s DPH |
|
5/2022
|
24.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
PHM_Citroen Berlingo_RK 727 CT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
SHELL |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200550
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
264,41 |
s DPH |
|
2/2022
|
15.02.2022 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Podpora k dochádzkovému systému, aktualizácie a servisný dohľad nad terminálmi.
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
SYSTEM-IS s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Jedálne kupóny.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Materiál na opravu žalúzií.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
LINGAS s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
7,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Rozrábka kľúčov.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Stravné za deti - neodkladné a výchovné opatrenie, hmotná núdza.
|
1 000,00 |
s DPH |
VD/6/2022
|
|
16.02.2022 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230203380
|
Potraviny do ŠJ.
|
207,12 |
s DPH |
|
4/2022
|
15.02.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Program na objednávanie stravy cez e-školy.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
24.02.2022 |