|
|
Faktúra |
10741509
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
30,22 |
s DPH |
|
5/2022
|
07.03.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5665831756
|
Telekomunikačné poplatky.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
07.03.2022 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205457
|
Potraviny do ŠJ.
|
447,66 |
s DPH |
|
4/2022
|
11.03.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
700220201
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
6/2022
|
11.03.2022 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230204612
|
Potraviny do ŠJ.
|
292,75 |
s DPH |
|
4/2022
|
01.03.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za elektrickú energiu.
|
408,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.03.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Program na objednávanie stravy cez e-školy.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Zadlabávacia zámka a petlice.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Čistenie lapača tukov v školskej jedálni a prekrtkovanie kanalizácie vedúcej do budovy.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Tonery do tlačiarní, servis a údržba PC techniky.
|
460,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Čistiace prostriedky do ŠJ.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
101 DROGERIE s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Kancelárske potreby.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Rozrábka kľúčov.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Údržbársky materiál.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
RENOST s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Hygienické potreby.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za elektrickú energiu.
|
1.195.00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.03.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Čistiace a hygienické prostriedky.
|
201,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Príspevok na stravu deťom NO + HN.
|
1 291,57 |
s DPH |
VD/8/2022
|
|
25.02.2022 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10741262
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
102,11 |
s DPH |
|
5/2022
|
25.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022146
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
28.02.2022 |
|
OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |