|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Elektroinštalačný materiál.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.08.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.08.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
500,00 |
s DPH |
VD/21/2021
|
|
02.08.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121054043
|
Jedálne kupóny.
|
1 164,17 |
s DPH |
74/2021
|
|
27.07.2021 |
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021998
|
Odvoz kontaminovaného odpadu_Covid 19.
|
180,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
26.07.2021 |
|
Archív SB s.r.o. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205930
|
Školské tlačivá.
|
70,61 |
s DPH |
46/2021
|
|
26.07.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5628696543
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
26.07.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1340758223
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
43,90 |
s DPH |
|
81906326
|
16.07.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Oprava tepovača.
|
50,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
09.07.2021 |
|
MIRETA-Rajniaková Iveta |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Sklo so skrinky na HP.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
SKLENÁRSTVO-Jaroslav Babušiak |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Jedálne kupóny.
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Oprava tepovača.
|
50,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
09.07.2021 |
|
MIRETA-Rajniaková Iveta |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Oprava tepovača.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
MIRETA-Rajniaková Iveta |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Údržbársky materiál.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.08.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Údržbársky materiál.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
FARBY-LAKY MAJDIŠ a.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Oprava strunovej benzínovej kosačky.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
DEMIKÁT František |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
SHELL |
|
|
09.07.2021 |