|
|
Objednávka |
142/2021
|
Hygienické potreby.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
ZELNÍK Vladimír |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
Kuchynské potreby_kliešte.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
ROSLER - domáce potreby s.r.o. |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
PHM_nafta do služobného motorového vozidla.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Dotácia do pokladne.
|
500,00 |
s DPH |
VD/33/2021
|
|
26.11.2021 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230122700
|
Potraviny do ŠJ.
|
285,19 |
s DPH |
|
3/2021
|
26.11.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037308
|
Údržba účtovného programu Win IBEU.
|
118,80 |
s DPH |
|
025242008
|
30.11.2021 |
|
IVES Košice |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektriny.
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.12.2021 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100
|
GDPR.
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
30.11.2021 |
|
OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21110127
|
Hygienické potreby.
|
40,50 |
s DPH |
145/2021
|
|
30.11.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10737824
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
50,97 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.11.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Nájom budovy.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.12.2021 |
|
ING. RATICA Juraj |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Nájom budovy.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.12.2021 |
|
ING. ŽOFAJ Milan |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Nájom budovy.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.12.2021 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221084305
|
BOZP + PO
|
162,00 |
s DPH |
|
81
|
10.12.2021 |
|
LIVONEC Sk s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
103161892
|
Predplatné časopisu FIFÍK.
|
26,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
SLOVENSKÁ POŠTA a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
Hygienické potreby.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
TETA drogerie SR s.r.o. |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Oprava práčky Whirpool.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
PART SERVIS - Dušan Junas |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Nájom budovy.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.01.2022 |
|
ING. ŽOFAJ Milan |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Nájom budovy.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.01.2022 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Nájom budovy.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.01.2022 |
|
ING. RATICA Juraj |
|
|
01.02.2022 |