|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
640,73 |
s DPH |
VD/27/2021
|
|
04.10.2021 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100012
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
|
204,46 |
s DPH |
112/2021
|
|
06.10.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10736469
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
78,69 |
s DPH |
|
6/2021
|
06.10.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Poplatok za telekomunikačné služby.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
06.10.2021 |
|
SLOVAK Telekom a.s. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10736236
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,47 |
s DPH |
|
6/2021
|
05.10.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Údržbársky materiál.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
RENOST s.r.o. |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Vodoinštalačný materiál.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Náradie do ŠJ.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
ORION TRADE s.r.o. |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Údržbársky materiál.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla RK 193 AV.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
SHELL |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Obálka C5 s doručenkou.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Klávesnica k PC.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
EM-MEDIA - Martin Gregor |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Vypracovanie projektu na multifunkčné ihrisko.
|
1.500.00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
HOUSTON s.r.o. |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Ciachovanie váh.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70955403
|
Prístup na web BEZKRIEDY.
|
12,00 |
s DPH |
|
0910044
|
04.10.2021 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
821026535
|
Vodné + stočné.
|
898,79 |
s DPH |
|
200720277
|
07.10.2021 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8707415161
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
04.10.2021 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204155
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
240,82 |
s DPH |
|
1/2021
|
04.10.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
04.10.2021 |