|
|
Faktúra |
2001503992
|
Potraviny do ŠJ.
|
107,09 |
s DPH |
|
3/2020
|
29.09.2020 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200233
|
Oprava váhy zn. KOA_10 v školskej jedálni.
|
44,40 |
s DPH |
69/2020
|
|
29.09.2020 |
|
GEVA_Miroslav Gejdoš |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70955403
|
Prístup na web "Bezkriedy".
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/044
|
29.09.2020 |
|
KOMENSKY |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915696
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
51,46 |
s DPH |
|
11/2020
|
28.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015483
|
Potraviny do ŠJ.
|
308,64 |
s DPH |
|
1/2020
|
28.09.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015452
|
Potraviny do ŠJ.
|
425,29 |
s DPH |
|
1/2020
|
28.09.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
2 076,91 |
s DPH |
VD/33/2020
|
|
28.09.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
05.10.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020_ZNH.
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Poistenie prívesného vozíka.
|
19,32 |
s DPH |
|
9259556726
|
25.09.2020 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20100055
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
272,35 |
s DPH |
94/2020
|
|
09.10.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001504500
|
Potraviny do ŠJ.
|
359,64 |
s DPH |
|
3/2020
|
19.10.2020 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017291
|
Potraviny do ŠJ.
|
585,36 |
s DPH |
|
1/2020
|
19.10.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1480575959
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
15.10.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100080
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
34,82 |
s DPH |
97/2020
|
|
15.10.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10916202
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
102,57 |
s DPH |
|
11/2020
|
14.10.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
700200749
|
Zemiaky do ŠJ.
|
165,00 |
s DPH |
|
10/2020
|
14.10.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017244
|
Potraviny do ŠJ.
|
246,39 |
s DPH |
|
1/2020
|
14.10.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5587085895
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,91 |
s DPH |
|
6372119
|
13.10.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
2 681,24 |
s DPH |
VD/36/2020
|
|
13.10.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
23.10.2020 |