|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
LAŠTÍK_DK |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230100999
|
Potraviny do ŠJ.
|
377,26 |
s DPH |
|
3/2021
|
29.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
920112000
|
Predplatné časopisu ŠKOLA.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
JURISDAT-Medlen Marian |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
525,76 |
s DPH |
VD/3/2021
|
|
02.02.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
334,69 |
s DPH |
|
4/2021
|
02.02.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200335
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
248,27 |
s DPH |
|
1/2021
|
02.02.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8707205299
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
01.02.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073331
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
48,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210056
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.02.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 420,08 |
s DPH |
VD/2/2021
|
|
27.01.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073419
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,73 |
s DPH |
|
6/2021
|
04.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073265
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
76,58 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.01.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Hygienické potreby pre klientov.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Dezinfekcia budovy.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
DDD-DEROS s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Zimná zmes do služobného motorového vozidla RK 193 AV.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
BILLA s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |