|
|
Faktúra |
230918118
|
Potraviny do ŠJ.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1074118
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
65,99 |
s DPH |
|
5/2022
|
13.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230201601
|
Potraviny do ŠJ.
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2022
|
25.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074403
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,25 |
s DPH |
|
5/2022
|
24.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201500436
|
Potraviny do ŠJ.
|
240,07 |
s DPH |
|
3/2022
|
24.01.2022 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200216
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
213,21 |
s DPH |
|
2/2022
|
24.01.2022 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074312
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
39,42 |
s DPH |
|
5/2022
|
19.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
700220019
|
Zemiaky do ŠJ.
|
137,50 |
s DPH |
|
6/2022
|
19.01.2022 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
80220001
|
Vodoinštalačný materiál.
|
143,51 |
s DPH |
6/2022
|
|
20.01.2022 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230200991
|
Potraviny do ŠJ.
|
169,79 |
s DPH |
|
4/2022
|
19.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230201023
|
Potraviny do ŠJ.
|
369,44 |
s DPH |
|
4/2022
|
19.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010038
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
|
120,19 |
s DPH |
3/2022
|
|
19.01.2022 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074194
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
83,34 |
s DPH |
|
5/2022
|
17.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8707509243
|
Platba za odber plynu.
|
2 730,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
14.01.2022 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
81906326
|
Telekomunikačné služby.
|
42,00 |
s DPH |
|
81906326
|
13.01.2022 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8441576352
|
Platba za odber plynu.
|
4 347,98 |
s DPH |
|
12/2021
|
13.01.2022 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200074
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
45,96 |
s DPH |
|
2/2022
|
13.01.2022 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074465
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
69,73 |
s DPH |
|
5/2022
|
26.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5656497814
|
Telekomunikačné služby.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
10.01.2022 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Nájom budovy.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.01.2022 |
|
ING. ŽOFAJ Milan |
|
|
01.02.2022 |