|
|
Faktúra |
700210959
|
Zemiaky do ŠJ.
|
90,75 |
s DPH |
|
5/2021
|
14.10.2021 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla RK 193 AV.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
SHELL |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla RK 193 AV.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
SHELL |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
Obuv pre deti NO.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
MAI NGUYE THI TUYET |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla RK 193 AV.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
SHELL |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118603
|
Potraviny do ŠJ.
|
136,44 |
s DPH |
|
3/2021
|
11.10.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Strihací strojček Remington.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
VALEX SK s.r.o. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
Potraviny do ŠJ.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
ZELNÍK Vladimír |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Hygienické potreby.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
TETA drogerie SR s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
Pracovný kalendár_2022.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
OFFICELAND SK s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
Školské potreby.
|
531,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
GDPR.
|
444,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
DUETT Business Residence s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
Hygienické potreby.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Ovládač na TV.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
HESPO s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100060
|
Školské potreby.
|
530,75 |
s DPH |
119/2021
|
|
13.10.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10736625
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
89,73 |
s DPH |
|
6/2021
|
13.10.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21082757
|
Pracovný kalendár_2022.
|
44,88 |
s DPH |
120/2021
|
|
12.10.2021 |
|
OFFICELAND SK s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8021204307
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
243,32 |
s DPH |
|
1/2021
|
12.10.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10736546
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
51,20 |
s DPH |
|
6/2021
|
11.10.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118641
|
Potraviny do ŠJ.
|
376,70 |
s DPH |
|
3/2021
|
11.10.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |