|
|
Faktúra |
1901506343
|
Potraviny do ŠJ.
|
360,11 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
ATC_JR, PU |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2022218
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
31.03.2022 |
|
OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Jedálne kupóny.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Vodoinštalačný materiál.
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Pracovné odevy a pracovná obuv.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
PILEX s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Zadlabávacia zámka.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207384
|
Potraviny do ŠJ.
|
158,15 |
s DPH |
|
4/2022
|
31.03.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22030104
|
Čistiace a hygienické prostriedky.
|
200,98 |
s DPH |
41/2022
|
|
31.03.2022 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207311
|
Potraviny do ŠJ.
|
361,14 |
s DPH |
|
4/2022
|
31.03.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10742070
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
73,29 |
s DPH |
|
5/2022
|
31.03.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
700220244
|
Zemiaky do ŠJ.
|
165,00 |
s DPH |
|
6/2022
|
31.03.2022 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Nájomná zmluva.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.04.2022 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Nájomná zmluva.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.04.2022 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Nájomná zmluva.
|
3.154.50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.04.2022 |
|
ING. ŽOFAJ Milan |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za elektrickú energiu.
|
408,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.04.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za elektrickú energiu.
|
1 195,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.04.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
PHM_Citroen Berlingo_RK 727 CT+RK 193 AV.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
SHELL |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222081078
|
BOZP + PO
|
162,00 |
s DPH |
|
81
|
31.03.2022 |
|
LIVONEC Sk s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
24,20 |
s DPH |
|
291105
|
04.04.2022 |
|
DINERS CLUB CS s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8022201203
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
150,26 |
s DPH |
|
2/2022
|
23.03.2022 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
31.03.2022 |