|
Objednávka |
DC/2019/000058
|
Nákup kancelárskych a školských potrieb, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000005
|
Celoročná objednávka na nákup tonerov a príslušenstva počítačovej techniky, údržbu a servis počítačovej techniky.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
EM_MEDIA_RK |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
PD_LISKOVÁ |
|
|
16.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Zmluva |
35/10/2014/DČ
|
DOHODA o vykonávaní dobrovoľnníckej činnosti.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
UPSVaR_RK |
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
217084717
|
Služby PO a BOZP na IV. Q 2017.
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
LIVONEC SK_RK |
|
|
15.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000067
|
Celoročná objenávka na vodoinštalatérske a kurenárske práce.
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
STAVOS_RK |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000006
|
Celoročná objednávka na nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a údržbárskeho materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
INEP_LIKAVKA |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000057
|
Celoročná objednávka na preventívne prehliadky plynových zariadení a ich údržbu, zaškolenie obsluhy plynového zariadenia.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
KUBALA Juraj_Lisková |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000007
|
Celoročná objednávka na údržbu softvéru WinIBEU a WinASU.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
PC SUPPORT_ZA |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000004
|
Celoročná objednávka na nákup kancelárskych a školských potrieb, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
CARTA_RK |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
DC/2018/000098
|
Celoročná objednávka na nákup liekov a zdrav. materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
Lekáreň pri vojenskej nemocnici. |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva_predaj kancelárskych, školských potrieb, čistiacic, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
STEPA, RK |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Potraviny do ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
DCI, BA |
|
Tatiana Kubíková |
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
112017
|
69,12
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
DGC_RK |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva_predaj materiálu z dreva.
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
SEZAM_RK |
|
|
24.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva_potraviny.
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
INMEDIA, ZV |
|
|
26.02.2015 |