|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Rámcová dohoda_zmluva na dodavnie tovaru.
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za III. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva_predaj kancelárskych, školských potrieb, čistiacic, hygienických a dezinfekčných prostriedkov.
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
STEPA, RK |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Potraviny do ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
DCI, BA |
|
Tatiana Kubíková |
16.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva_predaj materiálu z dreva.
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
SEZAM_RK |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0223186958
|
1,03
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
ORANGE_BA |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva_potraviny.
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
INMEDIA, ZV |
|
|
26.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
230506485
|
Mrazená hydina do ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
28.04.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Rámcová kúpna zmluva na potraviny.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5296802657
|
3,06
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
ORANGE_BA |
DGC_RK |
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000001
|
Celoročná objednávka na nákup kancelárskeho materiálu, školských potrieb, čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, údržbárskeho materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
CARTA_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
35/10/2014/DČ
|
DOHODA o vykonávaní dobrovoľnníckej činnosti.
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
UPSVaR_RK |
|
|
11.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny.
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
SSE_ZA |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16/24/012/22
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi.
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
USPVAR_RK |
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000002
|
Celoročná objednávka na nákup tonerov, PC a príslušenstva počítačovej techniky, údržbu a servis počítačovej techniky.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
EM_MEDIA_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000003
|
Celoročná objednávka na preventívne prehliadky plynových zariadení a ich údržba, zaškolenie obsluhy plynového zariadenia.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000004
|
Celoročná objednávka na nákup zdravotníckeho materiálu, liekov voľno predajných alebo na lekársky predpis.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
LEKÁREŇ PRI VOJENSKEJ NEMOCNICI_RK |
|
|
09.01.2020 |