|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
200100003
|
Čistiace a hygienické prostriedky a údržbársky materiál.
|
226,07 |
s DPH |
73/2020
|
|
26.08.2020 |
|
RUŽACOLOR s.r.o. |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8823001688
|
Platba za odber plynu.
|
1 943,00 |
s DPH |
|
030919
|
03.09.2020 |
|
SPP a.s. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
358,26 |
s DPH |
VD/30/2020
|
|
03.09.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20197
|
Potraviny do ŠJ.
|
159,36 |
s DPH |
|
12/2020
|
02.09.2020 |
|
TROPICO Z s.r.o. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
193,00 |
s DPH |
|
181218
|
02.09.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
503,00 |
s DPH |
|
081218
|
02.09.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825,67 |
s DPH |
|
200003
|
02.09.2020 |
|
LAŠTÍK |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20080136
|
Odkladacie mapy na spisy.
|
168,30 |
s DPH |
65/2020
|
|
02.09.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10914833
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
28,91 |
s DPH |
|
11/2020
|
28.08.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000128
|
Toner, predlžovačka, klávesnica a kábel internetový.
|
158,00 |
s DPH |
77/2020
|
|
28.08.2020 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10914802
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
62,13 |
s DPH |
|
11/2020
|
27.08.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202207531
|
Školské tlačivá.
|
27,76 |
s DPH |
75/2020
|
|
26.08.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8020203275
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
43,57 |
s DPH |
|
5/2020
|
25.08.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
150,48 |
s DPH |
|
291105
|
03.09.2020 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012765
|
Potraviny do ŠJ.
|
367,51 |
s DPH |
|
1/2020
|
25.08.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
230012788
|
Potraviny do ŠJ.
|
352,17 |
s DPH |
|
1/2020
|
25.08.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202002975
|
Mlieko do ŠJ.
|
0,79 |
s DPH |
|
8/2019
|
20.08.2020 |
|
ORGANIKA s.r.o. |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10914695
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
56,72 |
s DPH |
|
5/2019
|
20.08.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5577647816
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
3,10 |
s DPH |
|
6372119
|
17.08.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
19.08.2020 |