|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
032021
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 979,04 |
s DPH |
VD/8/2021
|
|
12.03.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10731303
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
82,16 |
s DPH |
|
6/2021
|
24.03.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210236
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
24.03.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731273
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
64,37 |
s DPH |
|
6/2021
|
24.03.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8021201037
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
218,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
24.03.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230104086
|
Potraviny do ŠJ.
|
238,33 |
s DPH |
|
3/2021
|
24.03.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243
|
Údržba dochádzkového programu.
|
287,64 |
s DPH |
31/2021
|
|
17.03.2021 |
|
SYSTEM-IS s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10731222
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
32,46 |
s DPH |
|
6/2021
|
17.03.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10731102
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
44,99 |
s DPH |
|
6/2021
|
17.03.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200882
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
187,40 |
s DPH |
|
1/2021
|
17.03.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5610373912
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
16.03.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030065
|
Čistiace a kancelárske prostriedky.
|
75,43 |
s DPH |
30/2021
|
|
16.03.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1390690032
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
12.03.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101500740
|
Potraviny do ŠJ.
|
169,65 |
s DPH |
|
7/2021
|
12.03.2021 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104505
|
Potraviny do ŠJ.
|
478,10 |
s DPH |
|
3/2021
|
29.03.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230103607
|
Potraviny do ŠJ.
|
233,19 |
s DPH |
|
3/2021
|
12.03.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030181
|
Dezinfekčné prostriedky_C-19.
|
185,40 |
s DPH |
27/2021
|
|
11.03.2021 |
|
LADISLAV NÉMETH ml. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10731062
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
59,65 |
s DPH |
|
6/2021
|
09.03.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103346
|
Potraviny do ŠJ.
|
133,68 |
s DPH |
|
3/2021
|
09.03.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
19.03.2021 |