|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10731942
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
43,80 |
s DPH |
|
6/2021
|
27.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
700210366
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
03.05.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8852218207
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
03.05.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
03.05.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
03.05.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.05.2021 |
|
LAŠTÍK |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.05.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.05.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10732009
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
98,09 |
s DPH |
|
6/2021
|
30.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230106987
|
Potraviny do ŠJ.
|
468,67 |
s DPH |
|
3/2021
|
30.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230106910
|
Potraviny do ŠJ.
|
169,89 |
s DPH |
|
3/2021
|
30.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210100480
|
Oprava kompostéra GG 02 v ŠJ.
|
532,78 |
s DPH |
37/2021
|
|
29.03.2021 |
|
NATURTREND s.r.o. |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
042021
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 324,46 |
s DPH |
VD/12/2021
|
|
27.04.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21040074
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
133,46 |
s DPH |
41/2021
|
|
27.04.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8282620458
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
05.05.2021 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221081213
|
Odborná prehliadka PHP, hydrantov a tlakové skúšky.
|
361,92 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731901
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
57,32 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731849
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
60,58 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210329
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
23.04.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
27.04.2021 |