|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5558814540
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
0,72 |
s DPH |
|
6372119
|
20.04.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825.67 |
s DPH |
|
200003
|
04.05.2020 |
|
LAŠTÍK |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10912071
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
36,84 |
s DPH |
|
5/2019
|
29.04.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
700200264
|
Zemiaky do ŠJ.
|
48,67 |
s DPH |
|
4/2019
|
29.04.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1620315565
|
Poplatok za komunálny odpad.
|
1 601.60 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
MESTO Ružomberok |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2101764
|
Oprava strunovej kosačky.
|
49,57 |
s DPH |
34/2020
|
|
27.04.2020 |
|
TECHNIK-Ing. Ján Buchanec |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10912055
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
49,60 |
s DPH |
|
5/2019
|
27.04.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10912037
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
56,38 |
s DPH |
|
5/2019
|
24.04.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8020201559
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
67,22 |
s DPH |
|
5/2020
|
24.04.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20040108
|
Školské potreby do školy.
|
9,12 |
s DPH |
A 34/2020
|
|
22.04.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202048
|
Pranie posteľnej súpravy - vankúš + paplón.
|
459,42 |
s DPH |
21/2020
|
|
22.04.2020 |
|
KAMEA-čistiareň a práčovňa |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
700200247
|
Zemiaky do ŠJ.
|
97,35 |
s DPH |
|
4/2019
|
16.04.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
193,00 |
s DPH |
|
081218
|
04.05.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
042020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 207.29 |
s DPH |
VD 14/2020
|
|
15.04.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10911954
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
76,01 |
s DPH |
|
5/2019
|
15.04.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8020201429
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
78,33 |
s DPH |
|
5/2020
|
15.04.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1262020
|
Oprava vodovodného a odpadového potrubia.
|
106,56 |
s DPH |
A 33/2020
|
|
15.04.2020 |
|
STAVOS-Milan Kmoško |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1550388744
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
43,90 |
s DPH |
|
81906326
|
15.04.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10911934
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
58,88 |
s DPH |
|
5/2019
|
09.04.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
22.04.2020 |