|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
12021042
|
Údržba programu WISP.
|
223,50 |
s DPH |
|
2004149
|
22.02.2021 |
|
PROCES s.r.o. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073771
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
49,97 |
s DPH |
|
6/2021
|
25.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102706
|
Potraviny do ŠJ.
|
453,37 |
s DPH |
|
3/2021
|
25.02.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100046
|
Snímací valec do tlačiarne.
|
49,90 |
s DPH |
11/2021
|
|
24.02.2021 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
700210122
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
23.02.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073730
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
75,97 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200609
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
176,04 |
s DPH |
|
1/2021
|
23.02.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230102296
|
Potraviny do ŠJ.
|
242,24 |
s DPH |
|
3/2021
|
23.02.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 782,97 |
s DPH |
VD/5/2021
|
|
23.02.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073706
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
72,85 |
s DPH |
|
6/2021
|
22.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230102249
|
Potraviny do ŠJ.
|
417,07 |
s DPH |
|
3/2021
|
22.02.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5605747696
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
22.02.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Dezinsekcia izieb na internáte.
|
248,00 |
s DPH |
5/2021
|
|
17.02.2021 |
|
DDD-DEROS s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21030004
|
Čistiace prostriedky.
|
79,59 |
s DPH |
13/2021
|
|
01.03.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1430656062
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
16.02.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073556
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
49,65 |
s DPH |
|
6/2021
|
16.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200466
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
187,81 |
s DPH |
|
1/2021
|
16.02.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
500,00 |
s DPH |
VD/4/2021
|
|
15.02.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21020044
|
Školské potreby do školy.
|
202,89 |
s DPH |
10/2021
|
|
12.02.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
12.02.2021 |