|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8021201369
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
30,60 |
s DPH |
|
1/2021
|
14.04.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
700210329
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
23.04.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106483
|
Potraviny do ŠJ.
|
138,33 |
s DPH |
|
3/2021
|
23.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8021201517
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
140,65 |
s DPH |
|
1/2021
|
23.04.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731722
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
33,73 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731839
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
8,42 |
s DPH |
|
6/2021
|
23.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221110177
|
Nákup 7-miestneho služobného motorového vozidla.
|
20.000.00 |
s DPH |
|
11/2021
|
19.04.2021 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1620330104
|
Poplatok za komunálny odpad.
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
MESTO Ružomberok |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105894
|
Potraviny do ŠJ.
|
394,40 |
s DPH |
|
3/2021
|
16.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1952021
|
Náhradný diel do uni robota_rezací nôž.
|
8,40 |
s DPH |
38/2021
|
|
15.04.2021 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5614996584
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
15.04.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731650
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
41,64 |
s DPH |
|
6/2021
|
14.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731593
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
77,29 |
s DPH |
|
6/2021
|
14.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105323
|
Potraviny do ŠJ.
|
157,38 |
s DPH |
|
3/2021
|
14.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731901
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
57,32 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1540771826
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
14.04.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121028540
|
Jedálne kupóny.
|
310,44 |
s DPH |
36/2021
|
|
08.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
462,20 |
s DPH |
|
4/2021
|
07.04.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105191
|
Potraviny do ŠJ.
|
181,61 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |