|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
112020
|
Oprava tepovača + vrecká do vysavača.
|
49,00 |
s DPH |
50/2020
|
|
02.07.2020 |
|
MIRETA-Rajniaková Iveta |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1410485220
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
43,90 |
s DPH |
|
81906326
|
16.07.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
820013744
|
Vodné + stočné.
|
657,47 |
s DPH |
|
200720277
|
16.07.2020 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120065120
|
Jedálne kupóny.
|
776,12 |
s DPH |
55/2020
|
|
08.07.2020 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12021920
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
71,14 |
s DPH |
VD 27/2020
|
|
08.07.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264066171
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
07.07.2020 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3120203117
|
PHM - benzín.
|
70,97 |
s DPH |
|
291105
|
07.07.2020 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
395,78 |
s DPH |
|
291105
|
07.07.2020 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8707020412
|
Platba za odber plynu.
|
1 943.00 |
s DPH |
|
030919
|
03.07.2020 |
|
SPP a.s. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
062020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
17,28 |
s DPH |
VD 26/2020
|
|
03.07.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
062020
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom.
|
6,79 |
s DPH |
VD 25/2020
|
|
02.07.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20070013
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
90,21 |
s DPH |
55/2020
|
|
02.07.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202206384
|
Školské tlačivá.
|
68,60 |
s DPH |
8/2020
|
|
17.07.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
062020
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
611,90 |
s DPH |
VD 24/2020
|
|
02.07.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
193,00 |
s DPH |
|
081218
|
01.07.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
506,00 |
s DPH |
|
081218
|
01.07.2020 |
|
SSE a.s. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825.67 |
s DPH |
|
200003
|
01.07.2020 |
|
LAŠTÍK |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220082288
|
Služby PO a BOZP.
|
162,00 |
s DPH |
|
81
|
01.07.2020 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
279,57 |
s DPH |
|
2/2020
|
30.06.2020 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
21.07.2020 |