|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
211,98 |
s DPH |
VD/43/2020
|
|
14.12.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120082
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
881,64 |
s DPH |
129/2020
|
|
17.12.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220084453
|
Služby PO a BOZP.
|
162,00 |
s DPH |
|
81
|
16.12.2020 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 260,16 |
s DPH |
VD/45/2020
|
|
16.12.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
232020
|
Vypracovanie objemovej štúdiu na stavbu budovy internátu.
|
1.500.00 |
s DPH |
125/2020
|
|
16.12.2020 |
|
Mgr.art Matúš Bišťan |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8942020
|
Umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ.
|
136,80 |
s DPH |
138/2020
|
|
16.12.2020 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
514,15 |
s DPH |
VD/44/2020
|
|
16.12.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
820027316
|
Vodné + stočné.
|
597,48 |
s DPH |
|
200720277
|
16.12.2020 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12200001
|
Papuče pre NO.
|
130,40 |
s DPH |
136/2020
|
|
16.12.2020 |
|
CATEX s.r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1530653311
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,17 |
s DPH |
|
81906326
|
16.12.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5596377665
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
15.12.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10917522
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
58,16 |
s DPH |
|
11/2020
|
15.12.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122020
|
Oprava dataprojektora BENQ.
|
173,00 |
s DPH |
131/2020
|
|
14.12.2020 |
|
PROJEX_Ing. Oto Jeleník |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
915/2020
|
Uni mixér s príslušenstvom.
|
780,00 |
s DPH |
139/2020
|
|
17.12.2020 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
700200992
|
Zemiaky do ŠJ.
|
55,00 |
s DPH |
|
10/2020
|
14.12.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
700200992
|
Zemiaky do ŠJ.
|
55,00 |
s DPH |
|
10/2020
|
14.12.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8020204894
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
224,09 |
s DPH |
|
5/2020
|
14.12.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10917453
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
41,57 |
s DPH |
|
11/2020
|
11.12.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021582
|
Potraviny do ŠJ.
|
18,22 |
s DPH |
|
1/2020
|
11.12.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.12.2020 |