|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10916143
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
63,33 |
s DPH |
|
11/2020
|
12.10.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10916298
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
52,02 |
s DPH |
|
11/2020
|
19.10.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001504500
|
Potraviny do ŠJ.
|
359,64 |
s DPH |
|
3/2020
|
19.10.2020 |
|
ATC_JR s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017291
|
Potraviny do ŠJ.
|
585,36 |
s DPH |
|
1/2020
|
19.10.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1480575959
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
15.10.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100080
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
34,82 |
s DPH |
97/2020
|
|
15.10.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10916202
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
102,57 |
s DPH |
|
11/2020
|
14.10.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
700200749
|
Zemiaky do ŠJ.
|
165,00 |
s DPH |
|
10/2020
|
14.10.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017244
|
Potraviny do ŠJ.
|
246,39 |
s DPH |
|
1/2020
|
14.10.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5587085895
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,91 |
s DPH |
|
6372119
|
13.10.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
2 681,24 |
s DPH |
VD/36/2020
|
|
13.10.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8020204028
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
273,92 |
s DPH |
|
5/2020
|
13.10.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100263
|
Revízia a servis výťahu v ŠJ.
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
MT_VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6807229583
|
Poistenie_zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
|
106,55 |
s DPH |
|
6807229583
|
21.10.2020 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100055
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
272,35 |
s DPH |
94/2020
|
|
09.10.2020 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10916078
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
130,10 |
s DPH |
|
11/2020
|
08.10.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230016816
|
Potraviny do ŠJ.
|
455,98 |
s DPH |
|
1/2020
|
08.10.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
500,00 |
s DPH |
VD/35/2020
|
|
05.10.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10916000
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
40,99 |
s DPH |
|
11/2020
|
05.10.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
05.10.2020 |