|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8020203566
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
202,06 |
s DPH |
|
5/2020
|
16.09.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
09200534
|
Toner do kopírky DEVELOP INEO 185.
|
71,70 |
s DPH |
91/2020
|
|
25.09.2020 |
|
DEYMOS-Milan Oravčík |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915629
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
68,44 |
s DPH |
|
11/2020
|
24.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20246
|
Sirupy do ŠJ.
|
300,00 |
s DPH |
|
12/2020
|
24.09.2020 |
|
TROPICO Z s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
700200677
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
10/2020
|
24.09.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8020203718
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
277,79 |
s DPH |
|
5/2020
|
24.09.2020 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915452
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
89,13 |
s DPH |
|
11/2020
|
21.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014734
|
Potraviny do ŠJ.
|
631,37 |
s DPH |
|
1/2020
|
21.09.2020 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915360
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
76,13 |
s DPH |
|
11/2020
|
18.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2009001117
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ.
|
48,00 |
s DPH |
89/2020
|
|
18.09.2020 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6282020
|
Umývací prostriedok do umývačky v ŠJ.
|
35,40 |
s DPH |
84/2020
|
|
17.09.2020 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10915271
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
79,54 |
s DPH |
|
11/2020
|
16.09.2020 |
|
ZELMIX-Dušan Pisch |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1380515784
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
16.09.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6810432523
|
Miliónové poistenie osôb prepravovaných služobným motorovým vozidlom.
|
29,87 |
s DPH |
|
6810432523
|
25.09.2020 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5582403421
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,09 |
s DPH |
|
6372119
|
16.09.2020 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
082020
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
539,77 |
s DPH |
VD/32/2020
|
|
16.09.2020 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
700200644
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
10/2020
|
11.09.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
88,11 |
s DPH |
|
2/2020
|
10.09.2020 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000137
|
Monitor, toner, baterky.
|
166,37 |
s DPH |
82/2020
|
|
09.09.2020 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
17.09.2020 |