|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1540771826
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
14.04.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Školské potreby do školy.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.04.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021_ZMR.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021_ZNH.
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Náhradný diel do uni robota_rezací nôž.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Oprava kompostéra GG 02 v ŠJ.
|
550,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
NATURTREND s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Jedálne kupóny.
|
311,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105894
|
Potraviny do ŠJ.
|
394,40 |
s DPH |
|
3/2021
|
16.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1952021
|
Náhradný diel do uni robota_rezací nôž.
|
8,40 |
s DPH |
38/2021
|
|
15.04.2021 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5614996584
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
15.04.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731650
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
41,64 |
s DPH |
|
6/2021
|
14.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10731593
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
77,29 |
s DPH |
|
6/2021
|
14.04.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8021201369
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
30,60 |
s DPH |
|
1/2021
|
14.04.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105323
|
Potraviny do ŠJ.
|
157,38 |
s DPH |
|
3/2021
|
14.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121028540
|
Jedálne kupóny.
|
310,44 |
s DPH |
36/2021
|
|
08.04.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221110177
|
Nákup 7-miestneho služobného motorového vozidla.
|
20.000.00 |
s DPH |
|
11/2021
|
19.04.2021 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
462,20 |
s DPH |
|
4/2021
|
07.04.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105191
|
Potraviny do ŠJ.
|
181,61 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.04.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8021201202
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
181,70 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.04.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
16.04.2021 |