|
|
Objednávka |
133/2021
|
Vodoinštalačný materiál.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
Elektroinštalačný materiál.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Jedálne kupóny.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
GDPR.
|
16,43 |
s DPH |
118/2021
|
|
02.11.2021 |
|
OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10737245
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
67,54 |
s DPH |
|
6/2021
|
08.11.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6807229583
|
Poistenie_zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
|
106,55 |
s DPH |
|
6807229583
|
02.11.2021 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100297
|
Revízia výťahu v ŠJ.
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
MT-VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Nájom budovy.
|
2.103.00 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.11.2021 |
|
ING. RATICA Juraj |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Nájom budovy.
|
3.154.50 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.11.2021 |
|
ING. ŽOFAJ Milan |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Nájom budovy.
|
3.154.50 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.11.2021 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektriny.
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.11.2021 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektriny.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.11.2021 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10737055
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
91,07 |
s DPH |
|
6/2021
|
02.11.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230120444
|
Potraviny do ŠJ.
|
524,60 |
s DPH |
|
3/2021
|
02.11.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8707442874
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
02.11.2021 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
Sušička prádla.
|
1.100.00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
A-Z GASTRO s.r.o. |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Revízia plynovej kotolne a tlakových nádob.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
KUBALA Juraj |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
700211013
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
27.10.2021 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
700210990
|
Zemiaky do ŠJ.
|
85,80 |
s DPH |
|
5/2021
|
27.10.2021 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230120945
|
Potraviny do ŠJ.
|
336,81 |
s DPH |
|
3/2021
|
08.11.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
10.11.2021 |