|
|
Faktúra |
0223186958
|
1,03
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
ORANGE_BA |
|
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
1825,67
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
LAŠTÍK_DK |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5296802657
|
3,06
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
ORANGE_BA |
DGC_RK |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234901069731
|
3D tlačiareň.
|
179,99 |
s DPH |
22/2023
|
|
22.02.2023 |
|
NICESHOPS |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
3D tlačiareň.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
NICESHOP |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1710011573
|
438,10
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
LUNYS_PP |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3119056468
|
44,52
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
DCI_BA |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
69,12
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
DGC_RK |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
252/2024
|
963,00
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1146471331
|
ANJ-SJ slovník.
|
79,92 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
MARTINUS_MT |
DGC_RK |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9120000650
|
ASC agenda.
|
219,00 |
s DPH |
A 37/2020
|
|
07.05.2020 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
912002745
|
ASC agenda_prístup na web.
|
289,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
04.06.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
ASC agenda_prístup na web.
|
289,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Adaptér do váhy v ŠJ.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
HESPO_RK |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
02122013
|
Aktivačná činnosť_poistné.
|
-6,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ÚPSVaR, RK |
DGC_RK |
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22104
|
Aktualizačné vzdelávanie_z.č. 138/2019.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
JANIG_Doc.PhDr.Janka Spišiaková, CSc, |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2408000882
|
Aktualizácia a servis programu v ŠJ.
|
57,60 |
s DPH |
123/2024
|
|
14.08.2024 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
Aktualizácia a servis programu v ŠJ.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2009001117
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ.
|
48,00 |
s DPH |
89/2020
|
|
18.09.2020 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
SOFT-GL_KE |
|
|
11.09.2018 |