|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1901505576
|
Potraviny do ŠJ.
|
267,25 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
ATC_JR, PU |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Ciachovanie váh v ŠJ.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA_BB |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Potraviny_sucháre.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
ZELNÍK_RK |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Elektroinštalačný materiál.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
KONEX_ELEKTRO_KE |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Rozrábanie kľúčov.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
VÁCLAVU_RK |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Jedálne kupóny.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Oprava váh v ŠJ.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
GEVA_LIPTOVSKÉ SLIAČE |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
Vodoinštalačný materiál.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
GRENSTAV_RK |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Vodoinštalačný materiál.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
GRENSTAV_RK |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230920289
|
Potraviny do ŠJ.
|
208,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242984152
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
T-COM_BA |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
22,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10906876
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
145,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3120203117
|
PHM - benzín.
|
60,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
700190826
|
Zemiaky do ŠJ.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
PD_LUDROVÁ |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
500191241
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
577,47 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
PD_LISKOVÁ |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
801903068
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
306,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202000131
|
Mlieko do ŠJ.
|
7,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
ORGANIKA_PN |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
564,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
07.10.2019 |