|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Jedálne kupóny.
|
440,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19070017
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
33,12 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
438,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3120203117
|
PHM - benzín.
|
64,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
819013467
|
Vodné + stočné.
|
1 320,79 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ_RK |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1900104
|
Toner do tlačiarne a servis PC.
|
135,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
EM_MEDIA_RK |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
072019
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
562,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119067243
|
Jedálne kupóny.
|
437,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
11.07.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
DC/2019/000809
|
Celoročná objednávky na nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a údržbárskeho materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
RUŽACOLOR_RK |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Práčka.
|
340,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
PLANEO ELEKTRO_RK |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Maliarsky a údržbársky materiál.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
FARBY-LAKY MAJDIS_RK |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Prípravok na vodný kameň do žehličky.
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
FARBY-LAKY MAJDIS_RK |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Špeciálna tekutina do motorového vozidla.
|
2,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
LIDL_RK |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Elektroinštalačný materiál.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
MIRETA_RK |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Údržbársky materiál.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
FARBY-LAKY MAJDIS_RK |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Revízia elektrického prenosného ručného náradia a elektrických spotrebičov.
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
GAJOS_LM |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Oprava práčky_obhliadka.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
MIRETA_RK |
|
|
01.07.2019 |