Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 4542019 Oprava vodovodného potrubia. 96,53 s DPH 20.11.2019 STAVOS_RK 05.12.2019
Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849 163,00 s DPH 02.12.2019 SSE_ZA 05.12.2019
Faktúra 00111562 Nájom. 1 825,67 s DPH 02.12.2019 LAŠTÍK_DK 05.12.2019
Faktúra 12/2019 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom. 21,14 s DPH 02.12.2019 DGC_RK 05.12.2019
Faktúra 230925396 Potraviny do ŠJ. 191,03 s DPH 29.11.2019 INMEDIA_ZV 05.12.2019
Faktúra 700191056 Zemiaky do ŠJ. 70,80 s DPH 28.11.2019 PD_LUDROVÁ 05.12.2019
Faktúra 10908119 Ovocie a zelenina do ŠJ. 70,13 s DPH 27.11.2019 ZELMIX_ZH 05.12.2019
Faktúra 230925262 Potraviny do ŠJ. 14,32 s DPH 27.11.2019 INMEDIA_ZV 05.12.2019
Faktúra 10908052 Ovocie a zelenina do ŠJ. 86,98 s DPH 25.11.2019 ZELMIX_ZH 05.12.2019
Faktúra 8019203856 Chlieb a pečivo do ŠJ. 264,19 s DPH 22.11.2019 VČELA-LIPPEK_LM 05.12.2019
Faktúra 230924723 Potraviny do ŠJ. 410,77 s DPH 21.11.2019 INMEDIA_ZV 05.12.2019
Faktúra 19110083 Hygienické potreby. 36,72 s DPH 19.11.2019 CARTA_RK 05.12.2019
Faktúra 12/2019 Prevod FP na účet pre výber v hotovosti. 100,00 s DPH 02.12.2019 DGC_RK 05.12.2019
Faktúra 202000850 Mlieko do ŠJ. 7,92 s DPH 19.11.2019 ORGANIKA_PN 05.12.2019
Faktúra 10908003 Ovocie a zelenina do ŠJ. 63,59 s DPH 19.11.2019 ZELMIX_ZH 05.12.2019
Faktúra 700191018 Zemiaky do ŠJ. 177,00 s DPH 19.11.2019 PD_LUDROVÁ 05.12.2019
Faktúra 1901506795 Potraviny do ŠJ. 23,95 s DPH 19.11.2019 ATC_JR, PU 05.12.2019
Faktúra 1901506794 Potraviny do ŠJ. 246,78 s DPH 19.11.2019 ATC_JR, PU 05.12.2019
Faktúra 9259556726 Poistenie prívesného vozíka. 17,64 s DPH 19.11.2019 UNIQA_BA 05.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9255