|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Dávkovač liekov.
|
63,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
F-DENTAL_HODONÍN |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10908477
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
105,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247412093
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
T-COM_BA |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
902161892
|
Predplatné časopisu FIFIK a VYCHOVAVATEĽ.
|
35,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
SLOVENSKÁ POŠTA_BB |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119122795
|
Jedálne kupóny.
|
310,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19120029
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
36,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Údržbársky materiál.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
FARBY-LAKY MAJDIS_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Pracovná obuv a odevy.
|
410,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
PILEX_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
Ortopedická obuv_vedúca ŠJ.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
VÝDAJŇA ZDRAVOTNÝCH POMôCOK_LM |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Naparovacia žehlička pre potreby pomocných vychovávateľov.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
OKAY_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Jedálne kupóny.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Chladiaca kvapalina a voda do ostrekovača_RK 193 AV.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
ABC FERKO_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926328
|
Potraviny do ŠJ.
|
182,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
Jedálne kupóny.
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Oprava vykurovacích rozvodov v budove školy.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Mikroténové vrecká do ŠJ.
|
2,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
KANPO_RK |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Vodoinštalačný materiál.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
GRENSTAVE_RK |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Elektroinštalačný materiál.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
KONEX_ELEKTRO_KE |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
Oprava elektroniky a výmena oleja v služobnom motorovom vozidle RK 193 AV.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
AUTOSERVIS_Martin KURIŠ_RK |
|
|
05.12.2019 |