|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
700190696
|
Zemiaky do ŠJ.
|
74,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
PD_LUDROVÁ |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
082019
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
295,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19090010
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
130,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8019202721
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
113,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
20,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
500191073
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
147,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
PD_LISKOVÁ |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3120203117
|
PHM - benzín.
|
23,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
11.09.2019 |
|
Zmluva |
03092019
|
Zmluva o dodávke plynu.
|
34.133.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
SPP_BA |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
DC/2019/000059
|
Preventívne prehliadky plynových zariadení, ich údržba, zaškolenie obsluhy plynového zariadenia.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
03092019
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach.
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
700190728
|
Zemiaky do ŠJ.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
PD_LUDROVÁ |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10905747
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
131,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10905968
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
75,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119088614
|
Jedálne kupóny.
|
465,67 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
082019
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom.
|
26,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8706722298
|
Platba za odber plynu.
|
1 831,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
SPP_BA |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
163,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
SSE_ZA |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
SSE_ZA |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
LAŠTÍK_DK |
|
|
03.09.2019 |