|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
33500084
|
Práčka.
|
339,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
PLANEO ELEKTRO_RK |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
500190829
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
450,27 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
PD_LISKOVÁ |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Platba za stravu pre deti v HN+NO.
|
1 221,79 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19060077
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
46,21 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8019201947
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
209,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10904253
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
61,07 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190139
|
Kalibrácia teplomerov do ŠJ.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
GEVA_LIPTOVSKÉ SLIAČE |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1410180615
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
O2_BA |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10904223
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
91,99 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230913264
|
Potraviny do ŠJ.
|
172,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060104
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
63,25 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10904048
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
91,03 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8019201819
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
195,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060040
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
206,23 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230913126
|
Potraviny do ŠJ.
|
53,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10903990
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
198,32 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900034
|
Revízia a odborná skúška plynových kotlov, plynovodu a plynových spotrebičov.
|
840,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900033
|
Revízia a odborná skúška plynových kotlov, plynovodu a plynových spotrebičov.
|
745,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
25.06.2019 |
