|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Eko tlačivá.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
KANPO_RK |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
163,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
SSE_ZA |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
SSE_ZA |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Nájom.
|
1 825,67 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
LAŠTÍK_DK |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3120203117
|
PHM - benzín.
|
102,03 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 296,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10907316
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
81,42 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8019203386
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
284,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900271
|
Potraviny do ŠJ.
|
227,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
TROPICO_DOLNÝ HARMANEC |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230922144
|
Potraviny do ŠJ.
|
257,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Jedálne kupóny.
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
UP SLOVENSKO_BA |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
Oprava zabezpečovacieho systému.
|
497,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
BATORY Peter_LIPTOVSKÁ LÚŽNA |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
79,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
DCI_BA |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10907254
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10907257
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
32,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10907188
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
102,70 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921608
|
Potraviny do ŠJ.
|
398,73 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6807229583
|
Zákonné poistenie_služobné motorové vozidlo.
|
106,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA_BA |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
700190888
|
Zemiaky do ŠJ.
|
214,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
PD_LUDROVÁ |
|
|
24.10.2019 |