|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Opakované vonkajšie prehliadky expanzomatov a kotolní.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
PETER CHUDJAK_RK |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10903508
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
53,09 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900112
|
Revízia, servis výťahu.
|
23,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
|
MT_VÝŤAHY_Likavka |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230911293
|
Potraviny do ŠJ.
|
266,74 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8019201598
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
230,71 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10903369
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
63,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Revízia a odborná skúška plynových kotlov, plynovodu a plynových spotrebičov.
|
1.700.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Elektroinštalačný materiál.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
MIRETA_RK |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Elektroinštalačný materiál.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
KONEX_ELEKTRO_KE |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Kuchynský zapaľovač na plyn do ŠJ.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
LING LING_RK |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Lieky a zdravotný materiál.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
Lekáreň DR.MAX_RK |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201903102
|
Mlieko do ŠJ.
|
1,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
ORGANIKA_PN |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910814
|
Potraviny do ŠJ.
|
375,74 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000610
|
Licencia na web zariadenia.
|
219,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
ASC_BA |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
700190377
|
Zemiaky do ŠJ.
|
151,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
PD_LUDROVÁ |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19050055
|
Hygienické potreby.
|
68,01 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10903250
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
115,30 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8019201485
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
183,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910485
|
Potraviny do ŠJ.
|
298,19 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
17.05.2019 |