|
|
Objednávka |
15/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
SHELL |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
1 868,55 |
s DPH |
VD/3/2026
|
|
28.01.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260062
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
28.01.2026 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za plyn.
|
266,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.01.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
1 163,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.01.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Dochádzkový systém_prístup na web.
|
371,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
SYSTEM-IS s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Osobná potreba dieťaťa.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Prací prostriedok do profi práčky.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
MLT CONSULTING s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3002601126
|
Pracie prostriedky.
|
115,41 |
s DPH |
11/2026
|
|
27.01.2026 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5382026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
38,20 |
s DPH |
|
11/2025
|
27.01.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3078
|
Osobná potreba dieťaťa.
|
74,76 |
s DPH |
12/2026
|
|
27.01.2026 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
992026036
|
Prístup na web - dochádzkový systém.
|
370,23 |
s DPH |
13/2026
|
|
27.01.2026 |
|
SYSTEM-IS s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4722026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
44,31 |
s DPH |
|
11/2025
|
26.01.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Fleesová deka.
|
12,50 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
JYSK s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Elektroinštalačný materiál.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Pracie prostriedky.
|
116,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601803
|
Potraviny do ŠJ.
|
654,46 |
s DPH |
|
12/2025
|
23.01.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4342026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
33,23 |
s DPH |
|
11/2025
|
22.01.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8026200233
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
132,61 |
s DPH |
|
3/2026
|
22.01.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8709266637
|
Záloha za plyn.
|
2 644,00 |
s DPH |
|
8/2025
|
22.01.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
29.01.2026 |