|
|
Faktúra |
0223186958
|
Telekomunikačné služby.
|
4,86 |
s DPH |
|
6372119
|
09.07.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
SHELL |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1057750
|
Školské učebnice.
|
29,89 |
s DPH |
94/2025
|
|
08.07.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
54902025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
27,50 |
s DPH |
|
12/2024
|
08.07.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516092
|
Potraviny do ŠJ.
|
105,46 |
s DPH |
|
14/2024
|
08.07.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230516120
|
Potraviny do ŠJ.
|
127,86 |
s DPH |
|
14/2024
|
08.07.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07072025
|
Potraviny do ŠJ.
|
53,59 |
s DPH |
VD/21/2025
|
|
07.07.2025 |
|
KELCIKOVA |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Školské učebnice.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
SHELL |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372056917
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.07.2025 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1200163238
|
Poistenie vozidla_osôb.
|
28,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
04.07.2025 |
|
COLONNADE INSURANCE S.A. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5729302210
|
Poistenie vozidla_havarijné.
|
696,54 |
s DPH |
|
6/2025
|
04.07.2025 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202913
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
103,85 |
s DPH |
|
13/2024
|
02.07.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01072025
|
Potraviny do ŠJ.
|
26,16 |
s DPH |
VD/20/2025
|
|
02.07.2025 |
|
KELCIKOVA |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
4,14 |
s DPH |
VD/19/2025
|
|
02.07.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250001422
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
02.07.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
Materiál pre sanitu.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
971,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.07.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Dotácia do pokladne.
|
1.000.00 |
s DPH |
VD/18/2025
|
|
01.07.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8709005043
|
Záloha za plyn.
|
2.688.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
01.07.2025 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
09.07.2025 |