|
|
Faktúra |
25063403
|
Realizácia verejného obstarávania_rekonštrukcia školskej kuchyne.
|
615,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
17.06.2025 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500090
|
Oprava internetovej siete.
|
753,50 |
s DPH |
84/2025
|
|
17.06.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
49202025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
82,60 |
s DPH |
|
12/2024
|
17.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202562
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
281,99 |
s DPH |
|
13/2024
|
16.06.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Kancelárske potreby.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Diaľničná známka.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Deratizácia objektu internátu.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
Alena Mozníková ALKA |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514399
|
Potraviny do ŠJ.
|
320,45 |
s DPH |
|
14/2024
|
16.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47352025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
150,21 |
s DPH |
|
12/2024
|
16.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1441830914
|
Telekomunikačné služby.
|
83,37 |
s DPH |
|
8/2022
|
16.06.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2512138342
|
Diaľničná známka.
|
90,00 |
s DPH |
88/2025
|
|
16.06.2025 |
|
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3002506055
|
Hygienické potreby.
|
197,66 |
s DPH |
85/2025
|
|
12.06.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
Kúpa osobného motorového vozidla.
|
25.000.00 |
s DPH |
|
4/2025
|
11.06.2025 |
|
AUTOMOBO s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
722025
|
Vypracovanie znaleckého posudku na služobné mororové vozidlo.
|
100,00 |
s DPH |
81/2025
|
|
11.06.2025 |
|
Ing. Martin Obtulovič |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46662025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
124,80 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Hygienické potreby.
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3847023182
|
Poistenie vozidla_PZP.
|
209,67 |
s DPH |
|
5/2025
|
11.06.2025 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5843519483
|
Telekomunikačné služby.
|
4,43 |
s DPH |
|
6372119
|
10.06.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Oprava internetovej siete.
|
755,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
18.06.2025 |