|
|
Faktúra |
2500070
|
Batéria a toner.
|
99,50 |
s DPH |
72/2025
|
|
12.05.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Batéria a toner.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36822025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
96,73 |
s DPH |
|
12/2024
|
12.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510993
|
Potraviny do ŠJ.
|
650,02 |
s DPH |
|
14/2024
|
12.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510950
|
Potraviny do ŠJ.
|
100,73 |
s DPH |
|
14/2024
|
07.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5839096861
|
Telekomunikačné služby.
|
4,00 |
s DPH |
|
6372119
|
07.05.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Kancelárske potreby.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
LUSJA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36092025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
231,14 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34772025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
160,77 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
442,98 |
s DPH |
VD/12/2025
|
|
05.05.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
05.05.2025 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510309
|
Potraviny do ŠJ.
|
292,62 |
s DPH |
|
14/2024
|
05.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510218
|
Potraviny do ŠJ.
|
525,32 |
s DPH |
|
14/2024
|
05.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025201891
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
244,50 |
s DPH |
|
13/2024
|
05.05.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
33202025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
108,40 |
s DPH |
|
12/2024
|
05.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
824,07 |
s DPH |
|
15/2024
|
05.05.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
Pracie prostriedky do profi práčky.
|
436,65 |
s DPH |
69/2025
|
|
05.05.2025 |
|
MLT CONSULTING s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250000984
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
05.05.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
971,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
05.05.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
12.05.2025 |