|
|
Faktúra |
230110173
|
Potraviny do ŠJ.
|
41,55 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110208
|
Potraviny do ŠJ.
|
219,24 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733012
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
39,46 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001417
|
Licencia_prístup na web asc agenda.
|
249,00 |
s DPH |
55/2021
|
|
04.06.2021 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733149
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
77,08 |
s DPH |
|
6/2021
|
14.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
828446242
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
660,22 |
s DPH |
VD/17/2021
|
|
03.06.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
500,00 |
s DPH |
VD/16/2021
|
|
03.06.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230109525
|
Potraviny do ŠJ.
|
343,42 |
s DPH |
|
3/2021
|
02.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
802120202186
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
229,50 |
s DPH |
|
1/2021
|
02.06.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8707311098
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
02.06.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
509,96 |
s DPH |
|
4/2021
|
01.06.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
700210494
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.06.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.06.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.06.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.06.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.06.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.06.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10732738
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
63,04 |
s DPH |
|
6/2021
|
31.05.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110915
|
Potraviny do ŠJ.
|
266,20 |
s DPH |
|
3/2021
|
14.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |