|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073331
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
48,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210056
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.02.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230100999
|
Potraviny do ŠJ.
|
377,26 |
s DPH |
|
3/2021
|
29.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200466
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
187,81 |
s DPH |
|
1/2021
|
16.02.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1430656062
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
16.02.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
608,25 |
s DPH |
VD/6/2021
|
|
03.03.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030004
|
Čistiace prostriedky.
|
79,59 |
s DPH |
13/2021
|
|
01.03.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200742
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
155,16 |
s DPH |
|
1/2021
|
03.03.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211170
|
Ochranné obleky_C-19.
|
129,99 |
s DPH |
17/2021
|
|
02.03.2021 |
|
EXACT Invest s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021010
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
493,94 |
s DPH |
|
4/2021
|
02.03.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
700210150
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
02.03.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21030009
|
Dezinfekčné prostriedky_C-19.
|
100,08 |
s DPH |
15/2021
|
|
01.03.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005616
|
Dezinfekčné prostriedky_C-19.
|
157,45 |
s DPH |
14/2021
|
|
01.03.2021 |
|
VITALMIX s.r.o. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8707233239
|
Platba za odber plynu.
|
1.786.00 |
s DPH |
|
030919
|
01.03.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.03.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
03.03.2021 |