|
|
Faktúra |
2108000800
|
Údržba kuchynského programu SOFT-GL.
|
48,00 |
s DPH |
77/2021
|
|
04.08.2021 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
143,87 |
s DPH |
VD/22/2021
|
|
04.08.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288159999
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.08.2021 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21080008
|
Kancelársky papier.
|
83,25 |
s DPH |
76/2021
|
|
03.08.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6533092654
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel.
|
205,50 |
s DPH |
|
6533092654
|
03.08.2021 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
072021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.07.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
420,80 |
s DPH |
|
4/2021
|
30.06.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Osobná potreba dieťaťa - hygienické potreby.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
TETA drogerie SR s.r.o. |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121042237
|
Jedálne kupóny.
|
388,05 |
s DPH |
56/2021
|
|
04.06.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110879
|
Potraviny do ŠJ.
|
54,26 |
s DPH |
|
3/2021
|
14.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733086
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
53,35 |
s DPH |
|
6/2021
|
10.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88520621
|
Potraviny do ŠJ.
|
11,37 |
s DPH |
|
291105
|
08.06.2021 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203161
|
Školské tlačivá.
|
94,30 |
s DPH |
46/2021
|
|
08.06.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Hygienické potreby pre klientov.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Jedálne kupóny.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Licencia_prístup na web asc agenda.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
ASC s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla a kosačky.
|
71,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
SHELL |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Pracovná obuv.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
SHOES s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
51,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
SHELL |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10732805
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,67 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
07.06.2021 |