|
|
Faktúra |
26152026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
69,09 |
s DPH |
|
11/2025
|
09.04.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608221
|
Potraviny do ŠJ.
|
392,96 |
s DPH |
|
12/2025
|
09.04.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026019
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
1.258.68 |
s DPH |
|
2/2026
|
09.04.2026 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
52/2026
|
Testy na nikotín.
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
F-DENTAL s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4226000100
|
Údržbársky materiál.
|
185,66 |
s DPH |
43/2026
|
|
08.04.2026 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1637772
|
Testy na nikotín.
|
169,00 |
s DPH |
52/2026
|
|
08.04.2026 |
|
F-DENTAL s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600058
|
Servis PC + kancelársky papier.
|
1.861.90 |
s DPH |
44/2026
|
|
08.04.2026 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230607875
|
Potraviny do ŠJ.
|
26,80 |
s DPH |
|
12/2025
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230607893
|
Potraviny do ŠJ.
|
552,01 |
s DPH |
|
12/2025
|
08.04.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
24592026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
128 092,00 |
s DPH |
|
11/2025
|
08.04.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386288266
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
07.04.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8026201381
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
402,69 |
s DPH |
|
3/2026
|
02.04.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260001534
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
02.04.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
Prečistenie odpadových rúr v budove internátu.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
MIDONA s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
266,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.04.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Dotácia do pokladne.
|
2.500.00 |
s DPH |
VD/10/2026
|
|
01.04.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7260401154
|
Nájom za pozemok.
|
326,70 |
s DPH |
|
10/2022
|
01.04.2026 |
|
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8709391177
|
Záloha za plyn.
|
2.644.00 |
s DPH |
|
8/2026
|
01.04.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
1.163.00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.04.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
120,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
14.04.2026 |