|
|
Faktúra |
1074767
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
97,25 |
s DPH |
|
5/2022
|
07.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202810
|
Potraviny do ŠJ.
|
89,35 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.02.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202827
|
Potraviny do ŠJ.
|
318,40 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.02.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
Seminár "Finančná kontrola".
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA n.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
07.02.2022 |
|
SLOVAK Telekom a.s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074829
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
55,20 |
s DPH |
|
5/2022
|
14.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022042
|
Údržba softwéru Win ASU.
|
230,65 |
s DPH |
|
2004149
|
14.02.2022 |
|
PROCES s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074887
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
101,31 |
s DPH |
|
5/2022
|
14.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
SHELL |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Kancelársky papier.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Tonery, servis PC techniky a internetovej siete, elektromateriál.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
EM-MEDIA - Martin Gregor |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31230203117
|
Diaľničná známka_RK 727 CT.
|
50,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
07.02.2022 |
|
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Dotácia do pokladne.
|
500,00 |
s DPH |
VD/5/2022
|
|
03.02.2022 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Zriadenie WIFI siete.
|
173,28 |
s DPH |
9/2022
|
|
27.01.2022 |
|
IT GOLD SERVICES s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektriny.
|
1 195,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Stravné za deti - neodkladné a výchovné opatrenie, hmotná núdza.
|
628,37 |
s DPH |
VD/3/2022
|
|
27.01.2022 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074528
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
103,29 |
s DPH |
|
5/2022
|
31.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
GDPR.
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
31.01.2022 |
|
OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202198
|
Potraviny do ŠJ.
|
358,41 |
s DPH |
|
4/2022
|
31.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8707539195
|
Platba za odber plynu.
|
2 730,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
01.02.2022 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
14.02.2022 |