|
|
Faktúra |
5783888190
|
Telekomunikačné služby.
|
3,00 |
s DPH |
|
6372119
|
07.05.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230410654
|
Potraviny do ŠJ.
|
1.032.44 |
s DPH |
|
2/2024
|
06.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Postrek na burinu.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230410589
|
Potraviny do ŠJ.
|
252,21 |
s DPH |
|
2/2024
|
06.05.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348765599
|
Telekomunikačné služby.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
06.05.2024 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34782024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
123,69 |
s DPH |
|
4/2024
|
06.05.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400081
|
Stavebné úpravy v práčovni.
|
1.200.00 |
s DPH |
81/2024
|
|
03.05.2024 |
|
DOMINO_Jozef Pochyba |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
1.086.53 |
s DPH |
|
1/2024
|
03.05.2024 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700240379
|
Zemiaky do ŠJ.
|
107,25 |
s DPH |
|
6/2024
|
03.05.2024 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201788
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
352,81 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.05.2024 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
PHM do kosačky.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
SHELL |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
354,35 |
s DPH |
VD/14/2024
|
|
02.05.2024 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Zálohová platba za elektrinu.
|
253,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.05.2024 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Zálohová platba za elektrinu.
|
861,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.05.2024 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8708387983
|
Zálohová platba za plyn.
|
2.750.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
02.05.2024 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
33802024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
96,14 |
s DPH |
|
4/2024
|
30.04.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
700240368
|
Zemiaky do ŠJ.
|
107,25 |
s DPH |
|
6/2024
|
30.04.2024 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4224000119
|
Hydroxid, batérie malé, lapač nečistôt a sušič na vlasy, baterky na nabíjanie.
|
307,09 |
s DPH |
71/2024
|
|
30.04.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024281
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
30.04.2024 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
09.05.2024 |