Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Objednávka 165/2013 Potraviny do ŠJ. 200,00 s DPH 04.10.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK Tatiana Kubíková 07.11.2013
Objednávka 164/2013 Potraviny do ŠJ. 250,00 s DPH 04.10.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK Tatiana Kubíková 07.11.2013
Faktúra 1200362 Dochádzkové čipové karty. 71,76 s DPH 22.08.2013 BREZÁNI, Ružomberok DGC_RK 04.09.2013
Faktúra 092013 Tvorba SF za mesiac október 2013. 397,00 s DPH 03.10.2013 DGC, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 20133222 Chlieb a pečivo do ŠJ. 197,92 s DPH 18.09.2013 ZELNÍK, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 156271 Potraviny do ŠJ. 89,94 s DPH 09.10.2013 ASTERA, TN DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230321701 Mrazená hydina a zelenina do ŠJ. 70,02 s DPH 01.10.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 20133455 Chlieb a pečivo do ŠJ. 234,22 s DPH 03.10.2013 ZELNÍK, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230321691 Potraviny do ŠJ. 391,54 s DPH 01.10.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 813015783 Vodné a stočné. 447,91 s DPH 25.10.2013 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 500131444 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 329,38 s DPH 02.10.2013 PD, Lisková DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 7310367343 Poplatok za služby v sieti T-com. 24,38 s DPH 14.10.2013 T-COM, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 24102013 Účasť na záverečnom sústredení-preplatené cestovné. -73,87 s DPH 24.10.2013 UIPS, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 7020131005 Vypracovanie bezpečnostného projektu. 391,85 s DPH 21.10.2013 TOMIRA, KE DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 5223350737 Poplatok za služby v sieti Orange. 0,26 s DPH 16.10.2013 ORANGE, Bratislava DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 1060981315 Poplatok za služby v sieti O2. 31,06 s DPH 17.10.2013 O2, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 88520000 Nákup PHM. 97,48 s DPH 04.10.2013 DCI, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 88520000 Potraviny do ŠJ. 371,92 s DPH 04.10.2013 DCI, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 101311765 Ovocie a zelenina do ŠJ. 501,32 s DPH 02.10.2013 LUNYS, PP DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230319877 Potraviny do ŠJ. 511,67 s DPH 13.09.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
zobrazené záznamy: 301-320/9255