|
|
Faktúra |
2025013
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
685,59 |
s DPH |
|
15/2024
|
04.03.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1017979
|
Školské potreby.
|
103,20 |
s DPH |
36/2025
|
|
04.03.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
971,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.03.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
258,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.03.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8152492545
|
Záloha za plyn.
|
2.688.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
03.03.2025 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250000615
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
03/2025
|
03.03.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
28.02.2025 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504905
|
Potraviny do ŠJ.
|
60,29 |
s DPH |
|
14/2024
|
28.02.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504938
|
Potraviny do ŠJ.
|
356,57 |
s DPH |
|
14/2024
|
28.02.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7002500113
|
Zemiaky do ŠJ.
|
220,50 |
s DPH |
|
2/2025
|
28.02.2025 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15712025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
69,19 |
s DPH |
|
12/2024
|
28.02.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Školské potreby.
|
117,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
SHELL |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3012018012
|
Preprava osôb na exkurziu.
|
285,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
27.02.2025 |
|
ARRIVA LIORBUS a.s. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Vrecko do vysávača.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
ALZA.SK a.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
4.351.95 |
s DPH |
VD/5/2025
|
|
26.02.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
SHELL |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14762025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
87,17 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.02.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3002502119
|
Papierová rolka do ŠJ.
|
41,52 |
s DPH |
32/2025
|
|
25.02.2025 |
|
CARTA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Papierová rolka do ŠJ.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
28.02.2025 |