|
|
Objednávka |
74/2026
|
Vodoinštalačné práce_montovanie ventilu.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
KUBALA Juraj JK TRADE SERVICE |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26058801
|
Verejné obstarávanie na výmenu stropných svietidiel a rekonštrukciu stropu v budove internátu.
|
615,00 |
s DPH |
21/2026
|
|
06.05.2026 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4226000144
|
Údržbársky materiál.
|
41,97 |
s DPH |
53/2026
|
|
06.05.2026 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
72/2026
|
Servis internetovej siete, tonery a príslušenstvo k PC_káble.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34352026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
73,59 |
s DPH |
|
11/2025
|
05.05.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8026201878
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
320,42 |
s DPH |
|
3/2026
|
05.05.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
487,20 |
s DPH |
VD/13/2026
|
|
05.05.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Údržbársky materiál.
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
1.163.00 |
s DPH |
|
12/2023
|
04.05.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260001948
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
3/2025
|
|
04.05.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8709432418
|
Záloha za plyn.
|
2.644.00 |
s DPH |
|
8/2025
|
04.05.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
996,36 |
s DPH |
|
2/2026
|
04.05.2026 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
266,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
04.05.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
Hyginické a pracie prostriedky.
|
72,58 |
s DPH |
70/2026
|
|
04.05.2026 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387849482
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.05.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026
|
Hyginické a pracie prostriedky.
|
73,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
700260240
|
Zemiaky do ŠJ.
|
321,30 |
s DPH |
|
1/2026
|
30.04.2026 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32812026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
116,09 |
s DPH |
|
11/2025
|
30.04.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610300
|
Potraviny do ŠJ.
|
664,95 |
s DPH |
|
12/2025
|
30.04.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
06.05.2026 |