|
|
Faktúra |
2014579
|
Odvoz kuchynského odpadu.
|
10,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
DF DRUŽSTVO_BY |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14082014
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
|
DGC, RK |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5260803713
|
Poplatok za služby v sieti Orange.
|
0,42 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
ORANGE, BA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7407294330
|
Poplatok za služby v sieti T-com.
|
23,78 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
T-COM, BA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3642014
|
Umývací a oplachovací prostriedok do myčky_ŠJ.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
GASTRO_VRÁBEĽ_DK |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1080434309
|
Poplatok za služby v sieti O2.
|
31,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
|
O2, BA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
584/2014
|
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_dodávka zemného plynu.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
DGC_RK |
|
04.09.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
570/2014
|
Výzva na predkladanie ponúk_dodávka zemného plynu.
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
|
|
DGC_RK |
|
22.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
559/2014
|
Informácia o výsledku vhodnotenia ponúk
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
DGC_RK |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
500141273
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
134,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
PD, LISKOVÁ |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3119346695
|
Potraviny do ŠJ.
|
251,97 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
DCI, BA |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230411836
|
Potraviny do ŠJ.
|
205,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1401667
|
Kancelárske potreby.
|
235,33 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
STEPA, RK |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230413113
|
Potraviny do ŠJ.
|
256,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142117
|
Pracovné odevy a obuv_ŠJ.
|
185,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
PILEX, RK |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400092
|
Nákup tonerov do tlačiarní.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
EM_MEDIA, PART.LUPČA |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230413659
|
Potraviny do ŠJ.
|
175,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
500140968
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
247,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
PD, Lisková |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230416762
|
Potraviny do ŠJ.
|
568,49 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142341
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
143,22 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
ZELNÍK, RK |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |