|
|
Faktúra |
062025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
447,12 |
s DPH |
VD/15/2025
|
|
04.06.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.06.2025 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Prístup na web - asc agenda
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43332025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
113,79 |
s DPH |
|
12/2024
|
03.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002897
|
Prístup na web - asc agenda.
|
398,00 |
s DPH |
82/2025
|
|
03.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
848,59 |
s DPH |
|
15/2024
|
03.06.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202394
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
385,06 |
s DPH |
|
13/2024
|
03.06.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250001196
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
03.06.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
971,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.06.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
258,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.06.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513042
|
Potraviny do ŠJ.
|
630,48 |
s DPH |
|
14/2024
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8708962843
|
Záloha za plyn.
|
2.688.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
02.06.2025 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513018
|
Potraviny do ŠJ.
|
252,08 |
s DPH |
|
14/2024
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42612025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
182,03 |
s DPH |
|
12/2024
|
02.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
Vypracovanie znaleckého posudku na služobné mororové vozidlo.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
Ing. Martin Obtulovič |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
Stierateľný popisovač na tabuľu.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
SHELL |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
Náhradný diel do fúkacej pištole.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512379
|
Potraviny do ŠJ.
|
85,60 |
s DPH |
|
14/2024
|
28.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
4 870,55 |
s DPH |
VD/14/2025
|
|
28.05.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
05.06.2025 |