|
|
Faktúra |
98212025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
28,18 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.12.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255076
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
729,14 |
s DPH |
|
15/2024
|
11.12.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202501001
|
Údržba programu WinASU, WinPAM a WinIBEU.
|
986,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
11.12.2025 |
|
PC SUPPORT s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Dotácia do pokladne.
|
200,00 |
s DPH |
VD/40/2025
|
|
11.12.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Výmena poškodených dverí a zárubní v budove školy a telocvične a s tým spojené stavebné práce.
|
9.994.50 |
s DPH |
149/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Dominik Ján Šebo |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025109
|
Rekonštrukcia stropu v budove internátu.
|
143.189.90 |
s DPH |
|
9/2025
|
10.12.2025 |
|
BV AIR s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500125
|
Organizačné zabezpečenie_Kruhy na hladine II.
|
2.095.00 |
s DPH |
57/C/2025
|
|
10.12.2025 |
|
YELL CUISINE s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Organizačný materiál_Kruhy na hladine II.
|
40,00 |
s DPH |
57/B/2025
|
|
08.12.2025 |
|
HENRY LIONS s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025
|
Vypracovanie položkovitého rozpočtu, výkaz a výmer na elektroinštaláciu prízemia a suterénu internátu.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
ESTIMAT s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
Vypracovanie položkovitého rozpočtu, výkaz a výmer na stavebné práce prízemia a suterénu internátu.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
ESTIMAT s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251012
|
Organizačný materiál_Kruhy na hladine II.
|
131,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
08.12.2025 |
|
Martin SZUNYOG |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1002511017
|
Organizačný materiál_Kruhy na hladine II.
|
92,74 |
s DPH |
57/A/2025
|
|
08.12.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8220000896
|
Kompenzačné prostriedky pre VMV.
|
1.105.95 |
s DPH |
158/2025
|
|
08.12.2025 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5871451243
|
Telekomunikačné služby.
|
4,00 |
s DPH |
|
6372119
|
08.12.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5590047713
|
Údržba programu WinASU, WinPAM a WinIBEU.
|
221,40 |
s DPH |
|
10/2025
|
08.12.2025 |
|
DIVES |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
501161892
|
Predplatné časopisu FIFÍK.
|
42,50 |
s DPH |
172/2025
|
|
08.12.2025 |
|
SLOVENSKÁ POŠTA a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025
|
Zateplenie sokla budovy internátu a zateplenie časti strechy na objekte telocvične.
|
59.970.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
ROSSEČ s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
97442025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
50,51 |
s DPH |
|
12/2024
|
05.12.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527885
|
Potraviny do ŠJ.
|
131,52 |
s DPH |
|
14/2024
|
05.12.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
122025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
194,76 |
s DPH |
VD/39/2025
|
|
05.12.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
11.12.2025 |