|
|
Faktúra |
3002412196
|
Školské potreby.
|
234,25 |
s DPH |
256/2024
|
|
20.12.2024 |
|
CARTA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4224000481
|
Vybavenie ŠJ kuchynským náradím.
|
962,23 |
s DPH |
252/2024
|
|
20.12.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
254/2024
|
Zdravotnícke pomôcky a lieky.
|
435,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
DIAGNOSTIC MEDICINA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
253/2024
|
Varná kanvica a rohož pred dvere.
|
131,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
256/2024
|
Školské potreby.
|
235,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
CARTA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8024205511
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
168,30 |
s DPH |
|
5/2024
|
20.12.2024 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
255/2024
|
Školské potreby.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
MIFIEL s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Pracie prostriedky.
|
522,00 |
s DPH |
235/2024
|
|
20.12.2024 |
|
MLT CONSULTING s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4224000484
|
Varná kanvica a rohož pred dvere.
|
130,82 |
s DPH |
253/2024
|
|
20.12.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024006486
|
Školské potreby.
|
155,43 |
s DPH |
255/2024
|
|
20.12.2024 |
|
MIFIEL s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
Zdravotnícke pomôcky a lieky.
|
434,75 |
s DPH |
254/2024
|
|
20.12.2024 |
|
DIAGNOSTIC MEDICINA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401092
|
Školské potreby.
|
200,00 |
s DPH |
252/A/2024
|
|
20.12.2024 |
|
APLIKÁCIA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
252/A/2024
|
Školské potreby.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
APLIKÁCIA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
252/2024
|
963,00
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
251/2024
|
Interiérové vybavenie kancelárie.
|
518,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
KONDELA s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
250/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
389,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
249/2024
|
Športové potreby.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
306668
|
Športové potreby.
|
99,80 |
s DPH |
249/2024
|
|
19.12.2024 |
|
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
248/2024
|
Interiérové dvere.
|
431,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15240078
|
Interiérové dvere.
|
430,80 |
s DPH |
248/2024
|
|
19.12.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |