|
|
Objednávka |
132/2025
|
Verejné obstarávanie na výmenu stropných svietidiel a rekonštrukciu stropu v budove internátu.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
SHELL |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225082728
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
81
|
29.09.2025 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250483
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
29.09.2025 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
5.118.85 |
s DPH |
VD/33/2025
|
|
29.09.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
75622025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
106,74 |
s DPH |
|
12/2024
|
29.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
Netkaná textília do doskočiska.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225203816
|
Univerzálna krycia plachta na doskočisko.
|
66,42 |
s DPH |
129/2025
|
|
25.09.2025 |
|
B2B PARTNER s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
Univerzálna krycia plachta na doskočisko.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
B2B PARTNER s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521285
|
Potraviny do ŠJ.
|
732,88 |
s DPH |
|
14/2024
|
25.09.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521272
|
Potraviny do ŠJ.
|
433,16 |
s DPH |
|
14/2024
|
25.09.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8025204252
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
301,19 |
s DPH |
|
13/2024
|
25.09.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
74992025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
98,87 |
s DPH |
|
12/2024
|
25.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
Vrecko do vysávača.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
PLANEO ELEKTRO |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
Vrecko do vysávača.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
FILIP TRADE COMPANY s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250263
|
Ciachovanie váh.
|
84,87 |
s DPH |
121a/2025
|
|
24.09.2025 |
|
GEVA_Miroslav Gejdoš |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525317895
|
Ciachovanie váh.
|
136,00 |
s DPH |
121/2025
|
|
24.09.2025 |
|
SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
825028616
|
Vodné + stočné.
|
1.089.60 |
s DPH |
|
200720277
|
23.09.2025 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2025
|
Netkaná textília do doskočiska.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
ZÁHRADKÁRSKE POTREBY |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
Dunajský piesok do doskočiska.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
13.10.2025 |