|
|
Faktúra |
230202827
|
Potraviny do ŠJ.
|
318,40 |
s DPH |
|
4/2022
|
08.02.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201500730
|
Potraviny do ŠJ.
|
283,51 |
s DPH |
|
3/2022
|
08.02.2022 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
Seminár "Finančná kontrola".
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA n.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074829
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
55,20 |
s DPH |
|
5/2022
|
14.02.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8022200389
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
269,67 |
s DPH |
|
2/2022
|
03.02.2022 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
401,85 |
s DPH |
|
1/2022
|
03.02.2022 |
|
GRAŇÁK Vladimír |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201500436
|
Potraviny do ŠJ.
|
240,07 |
s DPH |
|
3/2022
|
24.01.2022 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074528
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
103,29 |
s DPH |
|
5/2022
|
31.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074403
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
80,25 |
s DPH |
|
5/2022
|
24.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230201601
|
Potraviny do ŠJ.
|
350,00 |
s DPH |
|
4/2022
|
25.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230201592
|
Potraviny do ŠJ.
|
119,06 |
s DPH |
|
4/2022
|
25.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1074465
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
69,73 |
s DPH |
|
5/2022
|
26.01.2022 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
Zriadenie WIFI siete.
|
173,28 |
s DPH |
9/2022
|
|
27.01.2022 |
|
IT GOLD SERVICES s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
Stravné za deti - neodkladné a výchovné opatrenie, hmotná núdza.
|
628,37 |
s DPH |
VD/3/2022
|
|
27.01.2022 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
GDPR.
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
31.01.2022 |
|
OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
Nájom budovy.
|
2.103.00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2022 |
|
ING. RATICA Juraj |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202198
|
Potraviny do ŠJ.
|
358,41 |
s DPH |
|
4/2022
|
31.01.2022 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8707539195
|
Platba za odber plynu.
|
2 730,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
01.02.2022 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektriny.
|
408,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektriny.
|
1 195,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2022 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
14.02.2022 |