|
|
Faktúra |
32442025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
107,81 |
s DPH |
12/2025
|
|
28.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Motorový olej.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
TECHNIK Ing. Ján Buchanec |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Vodoinštalačný materiál.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
PHM do kosačky.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
SHELL |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Osobná potreba dieťaťa.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
CBA VEREX a.s. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1620386735
|
Komunálny odpad.
|
3.031.60 |
s DPH |
|
1620386735
|
28.04.2025 |
|
MESTO Ružomberok |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
28.04.2025 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509709
|
Potraviny do ŠJ.
|
602,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
24.04.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
Odborný seminár_archív STORNO !
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Výmena HP na základe revíznej správy.
|
385,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
LP MOKA s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Náhradné diely na žalúzie horizontálne a postrek na mravcov.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509709
|
Potraviny do ŠJ.
|
175,53 |
s DPH |
|
14/2024
|
24.04.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4225000119
|
Náhradné diely na žalúzie horizontálne a postrek na mravcov.
|
89,73 |
s DPH |
59/2025
|
|
24.04.2025 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250100
|
Odborný seminár_ŠJ.
|
25,00 |
s DPH |
56/2025
|
|
24.04.2025 |
|
1.AŠKOS |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3002504101
|
Čistiace a kancelárske potreby.
|
42,65 |
s DPH |
53/2025
|
|
23.04.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025201723
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
187,08 |
s DPH |
|
13/2024
|
23.04.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31952025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
50,53 |
s DPH |
|
12/2024
|
23.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Odborný seminár_ŠJ.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
1.AŠKOS |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Čistiace a kancelárske potreby.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |