|
|
Faktúra |
700210561
|
Zemiaky do ŠJ.
|
55,00 |
s DPH |
|
5/2021
|
21.06.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111590
|
Potraviny do ŠJ.
|
157,52 |
s DPH |
|
3/2021
|
21.06.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21018
|
Údržba softvéru WinIBEU a WinASU.
|
25,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
21.06.2021 |
|
PC SUPPORT s.r.o. |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22104
|
Aktualizačné vzdelávanie_z.č. 138/2019.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
JANIG_Doc.PhDr.Janka Spišiaková, CSc, |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Pracovná obuv.
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
PILEX s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Vrecko do vysávača.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
MIRETA-Rajniaková Iveta |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Sprej na lezúci hmyz.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
FARBY-LAKY MAJDIŠ s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
BUTTON s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Čistiace prostriedky.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
FARBY-LAKY MAJDIŠ s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5624135003
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
16.06.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10733220
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
54,51 |
s DPH |
|
6/2021
|
16.06.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1560739596
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
14.06.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Úprava mreže v budove školy.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
KRIŠTOF Jozef - zámočníctvo |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
700210461
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
28.05.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
Klávesnica k PC.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
EM-MEDIA - Martin Gregor |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
821026535
|
Vodné + stočné.
|
898,79 |
s DPH |
|
200720277
|
07.10.2021 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8400061616
|
Zúčtovacia fa za odber plynu.
|
-88,81 |
s DPH |
|
030919
|
08.10.2021 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21100012
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
|
204,46 |
s DPH |
112/2021
|
|
06.10.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |