|
|
Objednávka |
107/2026
|
Vodoinštalačný materiál.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026202554
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
180,97 |
s DPH |
|
11/2025
|
12.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6644242328
|
Havarijné poistenie_KIA.
|
696,54 |
s DPH |
|
6/2025
|
11.06.2026 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601041200
|
Verejná správa SR_prístup na web.
|
265,68 |
s DPH |
106/2026
|
|
10.06.2026 |
|
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
45402026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
67,00 |
s DPH |
|
11/2025
|
09.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22260399
|
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla.
|
294,46 |
s DPH |
95/2026
|
|
09.06.2026 |
|
UNICAR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
Verejné obstarávanie na „Opravu vnútorných priestorov budovy internátu Diagnostického centra v Ružomberku“.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
106/2026
|
Verejná správa SR_prístup na web.
|
266,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
104/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
102/2026
|
Osobná potreba dieťaťa, voda do odstrekovača.
|
18,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
ACTION SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2026
|
Vodoinštalačný materiál.
|
3,55 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
44052026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
72,03 |
s DPH |
|
11/2025
|
04.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.06.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613491
|
Potraviny do ŠJ.
|
159,06 |
s DPH |
|
12/2025
|
04.06.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
101/2026
|
Vodoinštalačný materiál.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003727
|
Prístup na web - asc agenda
|
428,00 |
s DPH |
99/2026
|
|
02.06.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
100/2026
|
Oprava služobného motorového vozidla.
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026202382
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
191,63 |
s DPH |
|
3/2026
|
02.06.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
361,05 |
s DPH |
VD/16/2026
|
|
01.06.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
42522026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
83,93 |
s DPH |
|
11/2025
|
01.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |