|
|
Faktúra |
3002509078
|
Školské potreby.
|
716,57 |
s DPH |
116/2025
|
|
16.09.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6827266373
|
Poistenie vozidla_havarijné.
|
462,72 |
s DPH |
|
6827266373
|
11.09.2025 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
80250376
|
Vodoinštalačný materiál.
|
278,30 |
s DPH |
106/2025
|
|
11.09.2025 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519560
|
Potraviny do ŠJ.
|
521,29 |
s DPH |
|
14/2024
|
10.09.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
69522025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
138,09 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230518930
|
Potraviny do ŠJ.
|
461,06 |
s DPH |
|
14/2024
|
10.09.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519576
|
Potraviny do ŠJ.
|
598,97 |
s DPH |
|
14/2024
|
10.09.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
70272025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
352,08 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
71112025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
165,03 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
Dotácia do pokladne.
|
2.000.00 |
s DPH |
VD/32/2025
|
|
09.09.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5857437356
|
Telekomunikačné služby.
|
4,22 |
s DPH |
|
6372119
|
08.09.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
Školské potreby.
|
717,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
Školské potreby.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
MODELOV s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
092025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
745,20 |
s DPH |
VD/31/2025
|
|
04.09.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250001958
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
03/2025
|
04.09.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.09.2025 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
Zimné gumy _ KIA SPORTAGE.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
KURIŠ Martin |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
16092025
|
Odborno-konzultačný seminár.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
KANTORKA n.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8025203915
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
235,67 |
s DPH |
|
13/2024
|
02.09.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
16.09.2025 |