|
|
Faktúra |
49442026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
201,43 |
s DPH |
|
11/2025
|
22.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
110/2026
|
Vyčistenie lapača tukov a prekrtkovanie kanalizácie vedúcej z lapača.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
47872026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
153,91 |
s DPH |
|
11/2025
|
19.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
826004925
|
Vodné + stočné.
|
718,07 |
s DPH |
|
200720277
|
19.06.2026 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6643776694
|
Poistenie vozidla_PZP.
|
262,56 |
s DPH |
|
5/2025
|
19.06.2026 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600044
|
Vodoinštalačné práce_montovanie ventilu.
|
194,34 |
s DPH |
74/2026
|
|
16.06.2026 |
|
KUBALA Juraj JK TRADE SERVICE |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7260006064
|
Diaľničná známka.
|
90,00 |
s DPH |
109/2026
|
|
16.06.2026 |
|
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
15062026
|
Škodová udalosť_odcudzenie športovej obuvi.
|
80,00 |
s DPH |
VD/17/2026
|
|
16.06.2026 |
|
Kastelovičová Emília |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Zmluva o dielo_rekonštrukcia stropu a svietidiel v budove interntu.
|
17 401,99 |
s DPH |
|
6/2026
|
16.06.2026 |
|
BV AIR s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
108/2026
|
PHM do kosačky.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
Diaľničná známka.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
46512026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
44,01 |
s DPH |
|
11/2025
|
15.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230614055
|
Potraviny do ŠJ.
|
125,52 |
s DPH |
|
12/2025
|
15.06.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1610487505
|
Telekomunikačné služby.
|
74,94 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.06.2026 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22633406
|
Servis a oprava služobného motorového vozidla.
|
509,52 |
s DPH |
100/2026
|
|
15.06.2026 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8026202554
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
180,97 |
s DPH |
|
11/2025
|
12.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
Vodoinštalačný materiál.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6644242328
|
Havarijné poistenie_KIA.
|
696,54 |
s DPH |
|
6/2025
|
11.06.2026 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601041200
|
Verejná správa SR_prístup na web.
|
265,68 |
s DPH |
106/2026
|
|
10.06.2026 |
|
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22260399
|
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla.
|
294,46 |
s DPH |
95/2026
|
|
09.06.2026 |
|
UNICAR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |