|
|
Faktúra |
3002609170
|
Čistiace prostriedky.
|
425,12 |
s DPH |
149/2026
|
|
17.09.2026 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
150/2026
|
Vodoinštalačný materiál.
|
47,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71332026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
116,22 |
s DPH |
|
11/2025
|
16.09.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619718
|
Potraviny do ŠJ.
|
1.177.61 |
s DPH |
|
12/2025
|
16.09.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1612428346
|
Telekomunikačné služby.
|
74,94 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.09.2026 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601506015
|
Potraviny do ŠJ.
|
296,52 |
s DPH |
|
4/2026
|
15.09.2026 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619654
|
Potraviny do ŠJ.
|
602,78 |
s DPH |
|
12/2025
|
15.09.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6827266250
|
Poistenie vozidla_havarijné.
|
193,16 |
s DPH |
|
6827266250
|
15.09.2026 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6827266373
|
Poistenie vozidla_PZP.
|
485,86 |
s DPH |
|
6827266373
|
15.09.2026 |
|
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260858
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu + náhradné diely v ŠJ.
|
474,78 |
s DPH |
147/2026
|
|
15.09.2026 |
|
GV s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
1.827.00 |
s DPH |
VD/25/2026
|
|
14.09.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603995
|
Prístup na web - bez kriedy.
|
26,35 |
s DPH |
|
18061491
|
14.09.2026 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
149/2026
|
Hygienické potreby a čistiace prostriedky.
|
426,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260854
|
Demontáž a montáž kuchynského zariadenia.
|
2.250.90 |
s DPH |
145/2026
|
|
11.09.2026 |
|
GV s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10092026
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
196,85 |
s DPH |
VD/24/2026
|
|
11.09.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260196
|
Čistiace prostriedky.
|
23,57 |
s DPH |
144/2026
|
|
11.09.2026 |
|
LENMAR SOLUTION s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
148/2026
|
Elektroinštalačný materiál.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
143/2026
|
Ťažné zariadenie na služobné motorové vozidlo.
|
380,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
AUTOCAR_ťažné zariadenia s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
144/2026
|
Čistiace prostriedky.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
LENMAR SOLUTION s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
145/2026
|
Demontáž a montáž kuchynského zariadenia.
|
2.251.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
GV s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |