|
|
Faktúra |
230517457
|
Potraviny do ŠJ.
|
270,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
072014
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
DGC, RK |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20143158
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
86,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
ZELNÍK, RK |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230417998
|
Mrazená hydina do ŠJ.
|
150,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230417945
|
Potraviny do ŠJ.
|
301,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
INMEDIA, ZV |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114191243
|
Mrazené ryby do ŠJ.
|
108,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
BIDVEST, N.M./V. |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114191243
|
Mrazené ryby do ŠJ.
|
108,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
BIDVEST, N.M./V. |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1410017984
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
198,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
LUNYS, PP |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1082383331
|
Poplatok za služby v sieti O2.
|
31,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
O2, BA |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7414892228
|
Zúčtovacia faktúra za odber plynu_preplatok.
|
-3 938.10 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
SPP, BA |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014706
|
Zber biologického rozložiteľného odpadu.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
DF DRUŽSTVO_BY |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
617/2014
|
OPAKOVANÁ výzva na predkladanie ponúk_služby práčovne.
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
|
|
DGC_RK |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
Maliarske potreby.
|
70,57 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
FARBY_LAKY, LIKAVKA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
00111562
|
Platba za nájom.
|
1 825,67 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
LAŠTÍK, DK |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14090
|
CD s relaxčnou muzikou.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
JANIG_ZV |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
22092014
|
Stravné za klientov v hmotnej núdzi a predbežného opatrenia.
|
55,18 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
DGC, RK |
DGC_RK |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3210516900
|
Platba za elektrickú energiu_OM 32105165.
|
473,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
SSE, ZA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3319849500
|
Platba za elektrickú energiu_OM 33198491.
|
181,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
SSE, ZA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9764768029
|
Poplatok za služby v sieti T-com.
|
73,86 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
T-COM, BA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7327893109
|
Platba za plyn.
|
2 353,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
SPP, BA |
DGC_RK |
|
16.09.2014 |