Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 88520000 Potraviny do ŠJ. 371,92 s DPH 04.10.2013 DCI, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230321701 Mrazená hydina a zelenina do ŠJ. 70,02 s DPH 01.10.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 101311765 Ovocie a zelenina do ŠJ. 501,32 s DPH 02.10.2013 LUNYS, PP DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230320927 Potraviny do ŠJ. 224,59 s DPH 24.09.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 5754702996 Poplatok za služby v sieti T-com. 92,05 s DPH 10.10.2013 SLOVAK TELEKOM, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 16102013 Prevod FP na účet v hotovosti. 200,00 s DPH 16.10.2013 DGC, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230320926 Potraviny do ŠJ. 222,83 s DPH 24.09.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 130226 Ciachovanie váh v ŠJ. 124,56 s DPH 03.10.2013 GEVA, LS DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 1300099 Nákup tlačiarne a oprava tlačiarne. 154,90 s DPH 02.10.2013 EM_MEDIA, PART.LUPČA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 1300403534 Učebnice do ZŠ a ŠZŠ. 15,00 s DPH 07.10.2013 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 3210516900 Platba za elektrickú energiu OM 3210516. 905,00 s DPH 02.10.2013 SSE, ZA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 3319849500 Platba za elektrickú energiu OM 3319849. 287,00 s DPH 02.10.2013 SSE, ZA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 3210516500 Platba za elektrickú energiu_OM 3210516. 461,00 s DPH 01.04.2015 SSE, ZA DGC_RK 28.04.2015
Faktúra 11102013 Poplatok za hotovosť. 1,80 s DPH 11.10.2013 ŠP, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230319877 Potraviny do ŠJ. 511,67 s DPH 13.09.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 20133222 Chlieb a pečivo do ŠJ. 197,92 s DPH 18.09.2013 ZELNÍK, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 1300403374 Učebnice pre ZŠ a ŠZŠ. 166,00 s DPH 02.10.2013 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, BA DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 2014019 Oprava prasknutého potrubia v sociálnom zariadení, oprava zamoknutých stien v budove internátu a oprava stien a podlahy v budove ZŠ. 1 676.40 s DPH 19.12.2014 Miroslav Almáši ALMI_RK DGC_RK 30.12.2014
Faktúra 1712070165 Údržba kopírovacieho stroja. 28,68 s DPH 02.10.2013 INFONET_CENTRUM, RK DGC_RK 07.11.2013
Faktúra 230318118 Mrazená hydina a zelenina do ŠJ. 71,02 s DPH 26.08.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 04.09.2013
zobrazené záznamy: 241-260/8551