|
|
Objednávka |
35/2021
|
Žiarovka do služobného motorového vozidla RK 183 AV.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
ABC FERKO s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Žiarovka do služobného motorového vozidla RK 183 AV.
|
7,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
ASTAX_RK |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
Žiarovka do lávovej lampy.
|
3,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
KONEX_ELEKTRO_KE |
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Železiarsky materiál.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
RENOST s.r.o. |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Železiarsky materiál.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
RENOST s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Železiarsky materiál.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
RENOST s.r.o. |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4201861240
|
Žehliaci systém Philips GC.
|
278,60 |
s DPH |
29/2024
|
|
07.02.2024 |
|
ELEKTROSPED s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Žehliaci systém Philips GC.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
ELEKTROSPED s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2015
|
Šálky do ŠJ.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
KINEKUS, ZA/RK |
|
Tatiana Kubíková |
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Štítky na označenie miestností.
|
13,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
REDIS, RK |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štítky na označenie miestností.
|
243,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
REDIS, RK |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Štítky a menovky na dvere SO_2.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
|
REDIS, Ružomberok |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
000710
|
Štátny znak_plastový formát.
|
21,00 |
s DPH |
79/2022
|
|
19.07.2022 |
|
MEGATLAČ s.r.o. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Štátny znak_plastový formát.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
|
MEGATLAČ s.r.o. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
Štipce na prádlo...
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Športové potreby_letná škola.
|
470,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
AGA24 s.r.o. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
Športové potreby_letná škola.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
100139725
|
Športové potreby_letná škola.
|
203,60 |
s DPH |
98/2022
|
|
17.08.2022 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
201144008
|
Športové potreby_letná škola.
|
469,10 |
s DPH |
92/2022
|
|
11.08.2022 |
|
AGA24 s.r.o. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
987534
|
Športové potreby.
|
889,80 |
s DPH |
239/2024
|
|
18.12.2024 |
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
03.01.2025 |