|
VO: Zákazka malého rozsahu |
DC/2021/000980
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky / združená dodávka plynu.
|
50.000.00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2021 |
14.09.2021 |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
DC/2021/000394
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky / 7 miestne osobné motorové vozidlo
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230123169
|
Potraviny do ŠJ.
|
159,72 |
s DPH |
|
3/2021
|
02.12.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
1 260,81 |
s DPH |
VD/34/2021
|
|
01.12.2021 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21222
|
Údržba softwéru Win ASU.
|
142,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
02.12.2021 |
|
PC SUPPORT s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
700211130
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
02.12.2021 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8021205084
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
231,16 |
s DPH |
|
1/2021
|
02.12.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
408,50 |
s DPH |
|
4/2021
|
02.12.2021 |
|
GRAŇÁK Vladimír |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektriny.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.12.2021 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
138,65 |
s DPH |
|
291105
|
06.12.2021 |
|
DINERS CLUB CS s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
06.12.2021 |
|
SLOVAK Telekom a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121081695
|
Jedálne kupóny.
|
422,98 |
s DPH |
149/2021
|
|
06.12.2021 |
|
UP DÉJEUNER s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120025
|
Dezinfekcia na ruky.
|
179,10 |
s DPH |
150/2021
|
|
06.12.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5651837158
|
Telekomunikačné služby.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
07.12.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10737982
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
87,03 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.12.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10738061
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
49,24 |
s DPH |
|
6/2021
|
09.12.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8707479721
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
12/2021
|
01.12.2021 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Nájom budovy.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.12.2021 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektriny.
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.12.2021 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
21.12.2021 |