|
VO: Zákazka malého rozsahu |
DC/2021/000980
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky / združená dodávka plynu.
|
50.000.00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2021 |
14.09.2021 |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
DC/2021/000394
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky / 7 miestne osobné motorové vozidlo
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
230100999
|
Potraviny do ŠJ.
|
377,26 |
s DPH |
|
3/2021
|
29.01.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
525,76 |
s DPH |
VD/3/2021
|
|
02.02.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
334,69 |
s DPH |
|
4/2021
|
02.02.2021 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8021200335
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
248,27 |
s DPH |
|
1/2021
|
02.02.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8707205299
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
01.02.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
01.02.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
022021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
01.02.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073331
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
48,00 |
s DPH |
|
6/2021
|
01.02.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
700210056
|
Zemiaky do ŠJ.
|
82,50 |
s DPH |
|
5/2021
|
01.02.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1073265
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
76,58 |
s DPH |
|
6/2021
|
26.01.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012021
|
Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia.
|
1 420,08 |
s DPH |
VD/2/2021
|
|
27.01.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3120138917
|
Potraviny do ŠJ.
|
77,10 |
s DPH |
|
291105
|
03.02.2021 |
|
Diners Club CS s.r.o. |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Hygienické potreby pre klientov.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Dezinfekcia budovy.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
DDD-DEROS s.r.o. |
|
|
26.01.2021 |