|
|
Faktúra |
6533092654
|
Poistenie majetku.
|
Havarijnépoistenie. |
s DPH |
|
6533092654
|
01.08.2022 |
|
KOOPERATÍVA a .s. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15240005
|
Vodoinštalačný materiál.
|
Bielelakovanédvere. |
s DPH |
18/2024
|
|
12.02.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14072023
|
Kúpna zmluva.
|
450 000,00 |
s DPH |
|
10/2023
|
14.07.2023 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20170911
|
Odstránenie stavby.
|
83 796,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20221259
|
Realizácia výstavby "Multifunkčné ihrisko".
|
59 991,60 |
s DPH |
|
11/2022
|
06.12.2022 |
|
BENET SPORT s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Odstránenie havarijného stavu TV.
|
49 991,57 |
s DPH |
|
9/2023
|
05.09.2023 |
|
KOMSTA s.r.o. |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20171005
|
Odstránenie stavby.
|
9 986,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252022
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove telocvične.
|
9 837,41 |
s DPH |
61/2022
|
|
13.06.2022 |
|
STAVOS - Milan Kmoško |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia plynovodu a OPZ+PD.
|
8 995,03 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
MONSTAP, ZA |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2200180
|
Odstránenie havarijného stavu plynových kotlov ÚK v budove telocvične a budove školy.
|
8 524,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
01.12.2022 |
|
JURAJ KUBALA JK Trade service |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4712017
|
Konvektomat a kombinovaný sporák do ŠJ.
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ_DK |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Konvektomat a kombinovaný sporák do ŠJ.
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ_DK |
|
Tatiana Kubíková |
08.08.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
PC technika /PC, monitory, tablety
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8429568002
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn.
|
6 657,54 |
s DPH |
|
8/2025
|
15.01.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
052024
|
Príspevok na stravu_NO a HN.
|
4 941,85 |
s DPH |
VD/16/2024
|
|
29.05.2024 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
4 870,55 |
s DPH |
VD/14/2025
|
|
28.05.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Oprava sociálneho zariadenia_porucha na vodovodnom a kanalizačnom potrubí.
|
4 600,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
LIPTOVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ_RK |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
320180060
|
Oprava sociálneho zariadenia_porucha na vodovodnom a kanalizačnom potrubí.
|
4 554,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
LIPTOVSKÁ STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ_RK |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2200110
|
Odstránenie havarijného stavu plynových kotlov ÚK v budove telocvične a budove školy.
|
4 548,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
25.08.2022 |
|
JURAJ KUBALA JK Trade service |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8441576352
|
Platba za odber plynu.
|
4 347,98 |
s DPH |
|
12/2021
|
13.01.2022 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
01.02.2022 |