|
|
Faktúra |
6533092654
|
Poistenie majetku.
|
Havarijnépoistenie. |
s DPH |
|
6533092654
|
01.08.2022 |
|
KOOPERATÍVA a .s. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15240005
|
Vodoinštalačný materiál.
|
Bielelakovanédvere. |
s DPH |
18/2024
|
|
12.02.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20171005
|
Odstránenie stavby.
|
9 986,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252022
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove telocvične.
|
9 837,41 |
s DPH |
61/2022
|
|
13.06.2022 |
|
STAVOS - Milan Kmoško |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2308012
|
Výmena poškodených dverí a zárubní v budove školy a telocvične a s tým spojené stavebné práce.
|
9.994.50 |
s DPH |
149/2025
|
|
18.11.2025 |
|
Dominik Ján Šebo |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Výmena poškodených dverí a zárubní v budove školy a telocvične a s tým spojené stavebné práce.
|
9.994.50 |
s DPH |
149/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Dominik Ján Šebo |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove telocvične.
|
9.840.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
STAVOS - Milan Kmoško |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie projektu a realizácia plynovodu a OPZ.
|
9.000.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
MONSTAP, s.r.o., Žilina |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava podlahy v suteréne budovy školy.
|
9.000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
TEMPRO, s.r.o., Čadca |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
19120076
|
Hygienické potreby.
|
19 120 076,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14072023
|
Kúpna zmluva.
|
450 000,00 |
s DPH |
|
10/2023
|
14.07.2023 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24592026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
128 092,00 |
s DPH |
|
11/2025
|
08.04.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20170911
|
Odstránenie stavby.
|
83 796,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20221259
|
Realizácia výstavby "Multifunkčné ihrisko".
|
59 991,60 |
s DPH |
|
11/2022
|
06.12.2022 |
|
BENET SPORT s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Odstránenie havarijného stavu TV.
|
49 991,57 |
s DPH |
|
9/2023
|
05.09.2023 |
|
KOMSTA s.r.o. |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Sanácia školskej dielne v ZŠ.
|
14 921,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
HAMA STAVBY_BB |
DGC_RK |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Oprava bleskozvodu, dodávka a montáž zvodov a odkvapových rúr a odvodnenie budovy TV.
|
11 988,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
04.09.2023 |
|
KOMSTA s.r.o. |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia plynovodu a OPZ+PD.
|
8 995,03 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
MONSTAP, ZA |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2200180
|
Odstránenie havarijného stavu plynových kotlov ÚK v budove telocvične a budove školy.
|
8 524,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
01.12.2022 |
|
JURAJ KUBALA JK Trade service |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4712017
|
Konvektomat a kombinovaný sporák do ŠJ.
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ_DK |
|
|
05.09.2017 |