|
|
Faktúra |
6533092654
|
Poistenie majetku.
|
Havarijnépoistenie. |
s DPH |
|
6533092654
|
01.08.2022 |
|
KOOPERATÍVA a .s. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15240005
|
Vodoinštalačný materiál.
|
Bielelakovanédvere. |
s DPH |
18/2024
|
|
12.02.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20171005
|
Odstránenie stavby.
|
9 986,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252022
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove telocvične.
|
9 837,41 |
s DPH |
61/2022
|
|
13.06.2022 |
|
STAVOS - Milan Kmoško |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove telocvične.
|
9.840.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
STAVOS - Milan Kmoško |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava podlahy v suteréne budovy školy.
|
9.000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
TEMPRO, s.r.o., Čadca |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie projektu a realizácia plynovodu a OPZ.
|
9.000.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
MONSTAP, s.r.o., Žilina |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20170911
|
Odstránenie stavby.
|
83 796,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia plynovodu a OPZ+PD.
|
8 995,03 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
MONSTAP, ZA |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2200180
|
Odstránenie havarijného stavu plynových kotlov ÚK v budove telocvične a budove školy.
|
8 524,00 |
s DPH |
70/2022
|
|
01.12.2022 |
|
JURAJ KUBALA JK Trade service |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4712017
|
Konvektomat a kombinovaný sporák do ŠJ.
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ_DK |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Konvektomat a kombinovaný sporák do ŠJ.
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ_DK |
|
Tatiana Kubíková |
08.08.2017 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo.
|
83.797.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
102022
|
Nájomná zmluva.
|
8.412.00 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.10.2022 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
|
8.322.07 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
PC technika /PC, monitory, tablety
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
PC technika /PC, monitory, tablety.
|
7.200.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200230
|
PC technika /PC, monitory, tablety.
|
7.140.00 |
s DPH |
148/2022
|
|
20.12.2022 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200226
|
PC technika /PC, monitory, tablety
|
7.000.00 |
s DPH |
138/2022
|
|
12.12.2022 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2000042
|
Riešenie havarijnej situácie kotla ústredného kúrenia v budove školy.
|
6 180.00 |
s DPH |
33/2020
|
|
05.05.2020 |
|
JURAJ KUBALA |
|
|
15.05.2020 |