|
|
Faktúra |
6533092654
|
Poistenie majetku.
|
Havarijnépoistenie. |
s DPH |
|
6533092654
|
01.08.2022 |
|
KOOPERATÍVA a .s. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
15240005
|
Vodoinštalačný materiál.
|
Bielelakovanédvere. |
s DPH |
18/2024
|
|
12.02.2024 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2308012
|
Výmena poškodených dverí a zárubní v budove školy a telocvične a s tým spojené stavebné práce.
|
9.994.50 |
s DPH |
149/2025
|
|
18.11.2025 |
|
Dominik Ján Šebo |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Výmena poškodených dverí a zárubní v budove školy a telocvične a s tým spojené stavebné práce.
|
9.994.50 |
s DPH |
149/2025
|
|
10.12.2025 |
|
Dominik Ján Šebo |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove telocvične.
|
9.840.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
STAVOS - Milan Kmoško |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava podlahy v suteréne budovy školy.
|
9.000.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
TEMPRO, s.r.o., Čadca |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie projektu a realizácia plynovodu a OPZ.
|
9.000.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
MONSTAP, s.r.o., Žilina |
|
Tatiana Kubíková |
21.05.2013 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo.
|
83.797.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2020260001
|
Rekonštrukcia školskej jedálne.
|
81.511.93 |
s DPH |
|
8/2026
|
20.07.2026 |
|
TZB ENGINEERING s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609001
|
Rekonštrukcia školskej jedálne.
|
81.511.93 |
s DPH |
|
8/2026
|
03.09.2026 |
|
TZB ENGINEERING s.r.o. |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
102022
|
Nájomná zmluva.
|
8.412.00 |
s DPH |
|
8/2021
|
03.10.2022 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.
|
8.322.07 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
19120076
|
Hygienické potreby.
|
19 120 076,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14072023
|
Kúpna zmluva.
|
450 000,00 |
s DPH |
|
10/2023
|
14.07.2023 |
|
LAŠTÍK Jozef |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24592026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
128 092,00 |
s DPH |
|
11/2025
|
08.04.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20170911
|
Odstránenie stavby.
|
83 796,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
VISO SK_Vrútky |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
26002
|
Výmena stropných svietidiel a rekonštrukcia stropu.
|
71 530,70 |
s DPH |
|
6/2026
|
22.05.2026 |
|
BV AIR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20221259
|
Realizácia výstavby "Multifunkčné ihrisko".
|
59 991,60 |
s DPH |
|
11/2022
|
06.12.2022 |
|
BENET SPORT s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Odstránenie havarijného stavu TV.
|
49 991,57 |
s DPH |
|
9/2023
|
05.09.2023 |
|
KOMSTA s.r.o. |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
Zmluva o dielo_rekonštrukcia stropu a svietidiel v budove interntu.
|
17 401,99 |
s DPH |
|
6/2026
|
16.06.2026 |
|
BV AIR s.r.o. |
|
|
22.06.2026 |