|
|
Faktúra |
3002509078
|
Školské potreby.
|
716,57 |
s DPH |
116/2025
|
|
16.09.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250412
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
01.09.2025 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
Údržbársky materiál.
|
17,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
FALMAL s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
SHELL |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Stolíkový zámok.
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
Zimné gumy _ KIA SPORTAGE.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
KURIŠ Martin |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
Školské potreby.
|
717,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
Školské potreby.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
MODELOV s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
2.234.45 |
s DPH |
VD/29/2025
|
|
01.09.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
Stravné pre účastníkov PTZ.
|
92,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
01.09.2025 |
|
DETSKÉ CENTRUM |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
258,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.09.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
01092025
|
Potraviny do ŠJ.
|
142,83 |
s DPH |
VD/30/2025
|
|
01.09.2025 |
|
ŠJ |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
66882025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
46,04 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
67552025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
164,42 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8689773885
|
Záloha za plyn.
|
2.688.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
01.09.2025 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
971,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.09.2025 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8025203915
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
235,67 |
s DPH |
|
13/2024
|
02.09.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
69522025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
138,09 |
s DPH |
|
12/2024
|
10.09.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
16092025
|
Odborno-konzultačný seminár.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
KANTORKA n.o. |
|
|
16.09.2025 |