|
|
Faktúra |
98212025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
28,18 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.12.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2308012
|
Výmena poškodených dverí a zárubní v budove školy a telocvične a s tým spojené stavebné práce.
|
9.994.50 |
s DPH |
149/2025
|
|
18.11.2025 |
|
Dominik Ján Šebo |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
171/2025
|
Ocot_čistiaci prostriedok.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
ZELNÍK Vladimír |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025
|
Predplatné časopisu FIFÍK.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
SLOVENSKÁ POŠTA a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
Vypracovanie položkovitého rozpočtu, výkaz a výmer na stavebné práce prízemia a suterénu internátu.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
ESTIMAT s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
174/2025
|
Vypracovanie položkovitého rozpočtu, výkaz a výmer na elektroinštaláciu prízemia a suterénu internátu.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
ESTIMAT s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025
|
Zateplenie sokla budovy internátu a zateplenie časti strechy na objekte telocvične.
|
59.970.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
ROSSEČ s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3002511094
|
Toaletný papier.
|
197,67 |
s DPH |
154/2025
|
|
17.11.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
90242025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
68,58 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.11.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025
|
Pracie prostriedky.
|
34,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
92262025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
35,69 |
s DPH |
|
12/2024
|
20.11.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510015
|
Údržba a servis výťahov.
|
87,95 |
s DPH |
|
9/2022
|
21.11.2025 |
|
MT_VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2202232193
|
Ovládač na TV.
|
11,17 |
s DPH |
162/2025
|
|
24.11.2025 |
|
PLANEO ELEKTRO |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2500080
|
Dodávka a montáž prietokového ohrievača a oprava plynového kotla Weishaupt
|
501,84 |
s DPH |
8/2025
|
|
24.11.2025 |
|
KUBALA Juraj JK TRADE SERVICE |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250110324
|
Magnetická tabuľa do VMV.
|
560,00 |
s DPH |
159/2025
|
|
25.11.2025 |
|
ALLBOARDS ČR s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
3.793.70 |
s DPH |
VD/38/2025
|
|
26.11.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2025
|
Pracovná obuv a odev.
|
1.300.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
PILEX s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
SHELL |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8025205283
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
214,75 |
s DPH |
|
13/2024
|
26.11.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
158/2025
|
Kompenzačné pomôcky do VMV.
|
1.106.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |