|
|
Faktúra |
0223186958
|
Telekomunikačné služby.
|
4,86 |
s DPH |
|
6372119
|
09.07.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500531
|
Prístup na web - periskop.
|
12,00 |
s DPH |
|
19090006
|
19.06.2025 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225081812
|
BOZP
|
166,05 |
s DPH |
|
81
|
30.06.2025 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
3.205.50 |
s DPH |
VD/16/2025
|
|
25.06.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202741
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
298,31 |
s DPH |
|
13/2024
|
24.06.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
825019918
|
Vodné + stočné.
|
1.175.44 |
s DPH |
|
200720277
|
24.06.2025 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
49872025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
174,16 |
s DPH |
|
12/2024
|
23.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230515027
|
Potraviny do ŠJ.
|
165,29 |
s DPH |
|
14/2024
|
23.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
SHELL |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
Potraviny do ŠJ.
|
121,58 |
s DPH |
VD/17/2025
|
|
30.06.2025 |
|
KELCIKOVA |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
SHELL |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Školské učebnice.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
PRESKOLY.SK s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
Materiál pre sanitu.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
GRENSTAVE s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
SHELL |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Údržbársky materiál.
|
8,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
UNISPOJ s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Údržbársky materiál.
|
41,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
FALMAL s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250276
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
30.06.2025 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
50882025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
108,55 |
s DPH |
|
12/2024
|
24.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
680,36 |
s DPH |
|
15/2024
|
30.06.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5729302210
|
Poistenie vozidla_havarijné.
|
696,54 |
s DPH |
|
6/2025
|
04.07.2025 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
09.07.2025 |
