|
|
Faktúra |
1960657426
|
Nedoplatok za odvody do SP.
|
225,40 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
SOCIÁLNA POISŤOVŇA |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226081635
|
BOZP
|
172,69 |
s DPH |
|
81
|
30.06.2026 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
111/2026
|
Lepidlo MAMUT.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
112/2026
|
Lišty na uloženie el.káblov.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
|
KONEX ELEKTRO s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
113/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
93,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
114/2026
|
Vypracovanie projektovej dokumentácia na prístrešok v areáli Diagnostického centra.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
ATELIER FS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2605054
|
Servisné služby.
|
87,95 |
s DPH |
|
9/2022
|
23.06.2026 |
|
MT_VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
1.623.50 |
s DPH |
VD/18/2026
|
|
24.06.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
24062026
|
Potraviny do ŠJ.
|
43,89 |
s DPH |
VD/19/2026
|
|
24.06.2026 |
|
BILLA s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
50162026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
56,17 |
s DPH |
|
11/2025
|
24.06.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8026202712
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
161,92 |
s DPH |
|
3/2026
|
24.06.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260366
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
29.06.2026 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8026202868
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
65,37 |
s DPH |
|
3/2026
|
30.06.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
658,36 |
s DPH |
|
2/2026
|
30.06.2026 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2619315
|
Vyčistenie lapača tukov a prekrtkovanie kanalizácie vedúcej z lapača.
|
123,80 |
s DPH |
110/2026
|
|
29.06.2026 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8709517996
|
Záloha za plyn.
|
2.644.00 |
s DPH |
|
8/2025
|
01.07.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
Rekonštrukcia stropu v budove internátu.
|
54.128.71 |
s DPH |
|
6/2026
|
07.07.2026 |
|
BV AIR s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260428
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
29.07.2026 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26078802
|
Verejné obstarávanie_oprava záchytnej a bezpodnetovej miestnosti.
|
615,00 |
s DPH |
105/2026
|
|
21.07.2026 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
266,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.07.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
30.07.2026 |