|
|
Faktúra |
70955403
|
Prístup na web "Bezkriedy".
|
12,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/044
|
29.09.2020 |
|
KOMENSKY |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
082023
|
Tvorba SF.
|
394,35 |
s DPH |
|
VD/37/2023
|
06.09.2023 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1210331471
|
Audiokniha "Chlapec v pásikavom pyžame"_letná škola.
|
9,99 |
s DPH |
|
93/2022
|
12.08.2022 |
|
MARTINUS s.r.o. |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Poistenie motorového vozidla_prívesný vozík.
|
22,32 |
s DPH |
|
9259556726
|
26.09.2023 |
|
UNIQA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Poistenie motorového vozidla_prívesný vozík.
|
24,84 |
s DPH |
|
9259556726
|
23.09.2024 |
|
UNIQA POISŤOVŇA a.s. |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Zmluvné poistenie_prívesný vozík.
|
19,80 |
s DPH |
|
9259556726
|
24.09.2021 |
|
UNIQA a.s. |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel_prívesný vozík.
|
20,76 |
s DPH |
|
9259556726
|
19.09.2022 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Poistenie prívesného vozíka.
|
19,32 |
s DPH |
|
9259556726
|
25.09.2020 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20240805
|
Priemyselné spotrebiče do školskej kuchyne.
|
41.580.00 |
s DPH |
|
9/2024
|
21.08.2024 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
Záloha na odstránenie havarijného stavu telocvične.
|
50.000.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
30.05.2023 |
|
KOMSTA s.r.o. |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023028
|
Odstránenie havarijného stavu TV.
|
49 991,57 |
s DPH |
|
9/2023
|
05.09.2023 |
|
KOMSTA s.r.o. |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230400012
|
Údržba a servis výťahu.
|
85,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
22.05.2023 |
|
MT-VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2409054
|
Servis a údržba výťahov.
|
85,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
22.10.2024 |
|
MT-VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231100014
|
Údržba a servis výťahu.
|
85,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
20.12.2023 |
|
MT-VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2405007
|
Servis a údržba výťahov.
|
85,80 |
s DPH |
|
9/2022
|
13.06.2024 |
|
MT-VÝŤAHY s.r.o. |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70955403
|
Prístup na web - zborovňa.
|
63,36 |
s DPH |
|
9/2020
|
07.11.2024 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1601035559
|
Telekomunikačné poplatky.
|
44,60 |
s DPH |
|
81906326
|
19.04.2022 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1350528184
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
18.11.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1540559506
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
48,10 |
s DPH |
|
81906326
|
14.08.2020 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1491015170
|
Telekomunikačné poplatky.
|
42,00 |
s DPH |
|
81906326
|
15.03.2022 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |