|
Zmluva |
OU-ZA-OSi-2016/006202-15
|
Zmluva o organizovaní a finančnom zabezpečení celoslovenskej súťaže vyhlásenej MŠVVaŠ_SR.
|
4 220,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
OU_ZA |
|
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
8/§52a/2013/VAOTP SR-2
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe.
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
UPSVAR, RK |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
70/51/2013/NPVAOTPSR_2
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
UPSVAR, RK |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Zmluva |
RKZ-180119-P180029
|
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach tovaru.
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
VEREX-ELTO_LM |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Zmluva |
23138/26120130025
|
Zmluva o účasti na projekte.
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
MPC_BA |
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
23138/26120130025
|
Dodatok č. 1 k zmluve o účasti na projekte.
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
METODICKO_PEDAGOGICKÉ CENTRUM_BA |
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
15495/6-11/2016
|
Stravné za dieťa počas pobytu v zariadení.
|
94,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
RC_RS |
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
104310110080020
|
Kompenzačné pomôcky pre deti zariadenia.
|
228,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
TESCO_RK |
DGC_RK |
|
13.05.2014 |
|
|
Zmluva |
PZS/19/09/0006
|
Zmluva o poskytovaní služby-PERISKOP pre riaditeľov škôl.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
PERISKOP_KE |
|
|
20.09.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
DC/2021/000980
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky / združená dodávka plynu.
|
50.000.00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2021 |
14.09.2021 |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
DC/2021/000394
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky / 7 miestne osobné motorové vozidlo
|
20 000.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
12.04.2021 |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000007
|
Celoročná objednávka na nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb a údržbárskeho materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
RUŽACOLOR_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000006
|
Celoročná objednávka na údržbu softvéru WinIBEU a WinASU.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
PC SUPPORT_ZA |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000006
|
Celoročná objednávka na vodoinštalatérske a kurenárske práce.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
STAVOS_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000005
|
Celoročná objednávka na pedopsychiatrické vyšetrenia a poradenstvo.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
MUDr. NAĎ Martin_Likavka |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000004
|
Celoročná objednávka na nákup zdravotníckeho materiálu, liekov voľno predajných alebo na lekársky predpis.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
LEKÁREŇ PRI VOJENSKEJ NEMOCNICI_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000003
|
Celoročná objednávka na preventívne prehliadky plynových zariadení a ich údržba, zaškolenie obsluhy plynového zariadenia.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
JURAJ KUBALA_LISKOVÁ |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000002
|
Celoročná objednávka na nákup tonerov, PC a príslušenstva počítačovej techniky, údržbu a servis počítačovej techniky.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
EM_MEDIA_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2020/000001
|
Celoročná objednávka na nákup kancelárskeho materiálu, školských potrieb, čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, údržbárskeho materiálu.
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
CARTA_RK |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
DC/2019/001030
|
Celoročná objednávka na pedopsychiatrické vyšetrenia a poradenstvo.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
MUDr. NAĎ Martin_Likavka |
|
|
13.09.2019 |