|
|
Objednávka |
45/2026
|
Diaľničná známka.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
Inštalácia programu office.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20642026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
76,92 |
s DPH |
|
11/2025
|
18.03.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501943
|
Potraviny do ŠJ.
|
241,94 |
s DPH |
|
4/2026
|
18.03.2026 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
700260159
|
Zemiaky do ŠJ.
|
214,20 |
s DPH |
|
1/2026
|
18.03.2026 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1331964267
|
Telekomunikačné služby.
|
77,26 |
s DPH |
|
8/2022
|
16.03.2026 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260027795
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
394,13 |
s DPH |
40/2025
|
|
16.03.2026 |
|
LAMITEC s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19252026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
89,00 |
s DPH |
|
11/2025
|
13.03.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606021
|
Potraviny do ŠJ.
|
166,24 |
s DPH |
|
12/2025
|
13.03.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606083
|
Potraviny do ŠJ.
|
476,57 |
s DPH |
|
12/2025
|
13.03.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8026201053
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
239,62 |
s DPH |
|
3/2026
|
13.03.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1460
|
Osobná potreba dieťaťa.
|
198,40 |
s DPH |
42/2026
|
|
13.03.2026 |
|
MINHTRANG s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Údržbársky materiál.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
Osobná potreba dieťaťa.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
MINHTRANG s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
032026
|
Dotácia do pokladne.
|
2.000.00 |
s DPH |
VD/8/2026
|
|
12.03.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17992026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
74,17 |
s DPH |
|
11/2025
|
12.03.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18542026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
85,98 |
s DPH |
|
11/2025
|
12.03.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Osobná potreba dieťaťa.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
395,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
LAMITEC s.r.o. |
|
|
23.03.2026 |