|
|
Faktúra |
04/2024
|
Dotácia do pokladne.
|
1.000.00 |
s DPH |
VD/12/2024
|
|
16.04.2024 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140524
|
Seminár VO.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
IPEKO s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1411524861
|
Telekomunikačné služby.
|
70,60 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.04.2024 |
|
O2 SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2380661378
|
Čistiace a hygienické prostriedky.
|
35,10 |
s DPH |
67/2024
|
|
15.04.2024 |
|
LYRECO CE, SE |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
28712024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
111,99 |
s DPH |
|
4/2024
|
12.04.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408620
|
Potraviny do ŠJ.
|
680,65 |
s DPH |
|
2/2024
|
12.04.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8024201475
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
268,61 |
s DPH |
|
5/2024
|
12.04.2024 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Umývací prostriedok do umývačky riadu.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27962024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
83,33 |
s DPH |
|
4/2024
|
10.04.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Vyčistenie lapača tuku a prekrtkovanie kanalizácie vedúcej z lapača tuku.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5779300606
|
Telekomunikačné služby.
|
3,00 |
s DPH |
|
6372119
|
08.04.2024 |
|
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047001
|
Seminár FK.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
INŠTITÚT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA n.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
26682024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
62,57 |
s DPH |
|
4/2024
|
05.04.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230407944
|
Potraviny do ŠJ.
|
290,21 |
s DPH |
|
28/2024
|
05.04.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230407979
|
Potraviny do ŠJ.
|
772,66 |
s DPH |
|
2/2024
|
05.04.2024 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346965209
|
Telekomunikačné služby.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
05.04.2024 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Hydroxid, batérie malé, lapač nečistôt a sušič na vlasy, baterky na nabíjanie.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27172024
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
116,54 |
s DPH |
|
4/2024
|
05.04.2024 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2380660409
|
Čistiace a hygienické prostriedky.
|
66,19 |
s DPH |
67/2024
|
|
04.04.2024 |
|
LYRECO CE, SE |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Prací prášok.
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
TETA drogerie SK s.r.o. |
|
|
16.04.2024 |