|
|
Faktúra |
1960657426
|
Nedoplatok za odvody do SP.
|
225,40 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
SOCIÁLNA POISŤOVŇA |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260428
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
29.07.2026 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26078802
|
Verejné obstarávanie_oprava záchytnej a bezpodnetovej miestnosti.
|
615,00 |
s DPH |
105/2026
|
|
21.07.2026 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204894
|
Školské tlačivá.
|
182,00 |
s DPH |
25/2026
|
|
21.07.2026 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020260001
|
Rekonštrukcia školskej jedálne.
|
81.511.93 |
s DPH |
|
8/2026
|
20.07.2026 |
|
TZB ENGINEERING s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1611257250
|
Telekomunikačné služby.
|
74,94 |
s DPH |
|
8/2022
|
20.07.2026 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
114/2026
|
Vypracovanie projektovej dokumentácia na prístrešok v areáli Diagnostického centra.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
ATELIER FS s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
Rekonštrukcia stropu v budove internátu.
|
54.128.71 |
s DPH |
|
6/2026
|
07.07.2026 |
|
BV AIR s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390977024
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
06.07.2026 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
072026
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
569,85 |
s DPH |
VD/20/2026
|
|
03.07.2026 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260002877
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
02.07.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260003136
|
Servis internetovej siete.
|
70,00 |
s DPH |
|
7/2026
|
02.07.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
1.163.00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.07.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
266,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.07.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8709517996
|
Záloha za plyn.
|
2.644.00 |
s DPH |
|
8/2025
|
01.07.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226081635
|
BOZP
|
172,69 |
s DPH |
|
81
|
30.06.2026 |
|
LIVONEC SK s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026045
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
658,36 |
s DPH |
|
2/2026
|
30.06.2026 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8026202868
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
65,37 |
s DPH |
|
3/2026
|
30.06.2026 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260366
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
29.06.2026 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2619315
|
Vyčistenie lapača tukov a prekrtkovanie kanalizácie vedúcej z lapača.
|
123,80 |
s DPH |
110/2026
|
|
29.06.2026 |
|
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
|
30.07.2026 |