Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 122025244 Jedálne kupóny. 315,32 s DPH 54/2022 05.05.2022 UP DÉJEUNER s.r.o. 05.05.2022
    Faktúra 10744047 Ovocie a zelenina do ŠJ. 143,55 s DPH 5/2022 08.06.2022 ZELMIX s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 230212371 Potraviny do ŠJ. 107,87 s DPH 4/2022 06.06.2022 INMEDIA s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 10743934 Ovocie a zelenina do ŠJ. 134,12 s DPH 5/2022 06.06.2022 ZELMIX s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 122030800 Jedálne kupóny. 547,13 s DPH 69/2022 06.06.2022 UP DÉJEUNER s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 8307358153 Telekomunikačné poplatky. 19,99 s DPH 1010068503 06.06.2022 SLOVAK TELEKOM a.s. 10.06.2022
    Faktúra 5679578558 Telekomunikačné poplatky. 2,00 s DPH 6372119 07.06.2022 ORANGE Slovensko a.s. 10.06.2022
    Faktúra 22062022 Seminár_ZHN / VO. 89,00 s DPH 07.06.2022 PROEKO s.r.o. 10.06.2022
    Objednávka 72/2022 Kancelársky papier a prášok na pranie. 66,00 s DPH 16.06.2022 CARTA Slovakia s.r.o. 01.07.2022
    Faktúra 052022 Tvorba sociálneho fondu. 652,30 s DPH VD/19/2022 02.06.2022 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 10.06.2022
    Objednávka 73/2022 Údržba softvéru WinIBEU - vzdialená podpora. 20,00 s DPH 16.06.2022 PC SUPPORT s.r.o. 01.07.2022
    Objednávka 74/2022 Vodoinštalačný materiál. 330,00 s DPH 20.06.2022 GRENSTAVE s.r.o. 01.07.2022
    Objednávka 75/2022 Tepovač, brúska uhlová + materiál. 420,00 s DPH 24.06.2022 TECHNIK - Ing. Ján Buchanec 01.07.2022
    Objednávka 76/2022 Jedálne kupóny. 1 370,00 s DPH 29.06.2022 UP DÉJEUNER s.r.o. 01.07.2022
    Faktúra 230212405 Potraviny do ŠJ. 391,67 s DPH 4/2022 10.06.2022 INMEDIA s.r.o. 01.07.2022
    Faktúra 230212954 Potraviny do ŠJ. 320,54 s DPH 4/2022 10.06.2022 INMEDIA s.r.o. 01.07.2022
    Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 57,25 s DPH 291105 06.06.2022 DINERS CLUB CS s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 8022202325 Chlieb a pečivo do ŠJ. 234,21 s DPH 2/2022 02.06.2022 VČELA-LIPPEK k.s. 10.06.2022
    Faktúra 4332022 Umývací prostriedok do umývačky riadu v ŠJ. 36,00 s DPH 59/2022 26.05.2022 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. 10.06.2022
    Faktúra 06/2022 Nájomná zmluva. 3.154.50 s DPH 8/2021 01.06.2022 ING. ŽOFAJ Milan 10.06.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/9255

    • Prihlásenie