Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 230105323 Potraviny do ŠJ. 157,38 s DPH 3/2021 14.04.2021 INMEDIA s.r.o. 16.04.2021
    Faktúra 1560739596 Poplatky za služby v sieti O2. 48,10 s DPH 81906326 14.06.2021 O2 Slovakia s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 5624135003 Poplatky za služby v sieti Oange. 1,00 s DPH 6372119 16.06.2021 ORANGE Slovensko a.s. 16.06.2021
    Faktúra 1390690032 Poplatky za služby v sieti O2. 48,10 s DPH 81906326 12.03.2021 O2 Slovakia s.r.o. 19.03.2021
    Faktúra 10735275 Ovocie a zelenina do ŠJ. 58,05 s DPH 6/2021 31.08.2021 ZELMIX s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 230115700 Potraviny do ŠJ. 391,39 s DPH 3/2021 07.09.2021 INMEDIA s.r.o. 08.09.2021
    Faktúra 8290005407 Telekomunikačné služby. 20,51 s DPH 1010068503 06.09.2021 SLOVAK Telekom a.s. 06.09.2021
    Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 10,13 s DPH 291105 06.09.2021 DINERS CLUB CS s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 8707389585 Platba za odber plynu. 1.786.00 s DPH 030919 03.09.2021 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 06.09.2021
    Faktúra 8021203677 Chlieb a pečivo do ŠJ. 134,70 s DPH 1/2021 03.09.2021 VČELA-LIPPEK k.s. 06.09.2021
    Faktúra 082021 Tvorba sociálneho fondu. 381,13 s DPH VD/24/2021 03.09.2021 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 06.09.2021
    Faktúra 21090005 Školské potreby. 419,34 s DPH 96/2021 02.09.2021 CARTA Slovakia s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 3319849600 Platba za odber elektriny. 182,00 s DPH 13/2020 02.09.2021 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 06.09.2021
    Faktúra 3210516500 Platba za odber elektriny. 515,00 s DPH 13/2020 02.09.2021 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 06.09.2021
    Faktúra 092021 Nájom budovy. 3.154.50 s DPH 8/2021 02.09.2021 ING. ŽOFAJ Milan 06.09.2021
    Faktúra 092021 Nájom budovy. 3.154.50 s DPH 8/2021 02.09.2021 LAŠTÍK Jozef 06.09.2021
    Faktúra 092021 Nájom budovy. 2.103.00 s DPH 8/2021 02.09.2021 ING. RATICA Juraj 06.09.2021
    Faktúra 10735204 Ovocie a zelenina do ŠJ. 86,61 s DPH 6/2021 31.08.2021 ZELMIX s.r.o. 06.09.2021
    Faktúra 2021041 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 250,01 s DPH 4/2021 07.09.2021 GRAŇÁK Vladimír 08.09.2021
    Faktúra 700210772 Zemiaky do ŠJ. 103,45 s DPH 5/2021 31.08.2021 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO 06.09.2021
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/9332

    • Prihlásenie