Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
    Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 60,51 s DPH 03.06.2019 DCI_BA 11.06.2019
    Faktúra 10903922 Ovocie a zelenina do ŠJ. 84,66 s DPH 10.06.2019 ZELMIX_ZH 11.06.2019
    Faktúra 230912721 Potraviny do ŠJ. 261,53 s DPH 10.06.2019 INMEDIA_ZV 11.06.2019
    Faktúra 180619 Konferenčný poplatok. 45,00 s DPH 10.06.2019 JUDR.BEDLOVIČOVÁ_BB 11.06.2019
    Faktúra 19060022 Kancelársky materiál. 9,90 s DPH 07.06.2019 CARTA_RK 11.06.2019
    Faktúra 10903542 Ovocie a zelenina do ŠJ. 100,10 s DPH 05.06.2019 ZELMIX_ZH 11.06.2019
    Faktúra 8234424068 Poplatky za služby v sieti T-com. 19,99 s DPH 04.06.2019 T-COM_BA 11.06.2019
    Faktúra 8019201715 Chlieb a pečivo do ŠJ. 236,43 s DPH 04.06.2019 VČELA-LIPPEK_LM 11.06.2019
    Faktúra 230911439 Potraviny do ŠJ. 186,37 s DPH 04.06.2019 INMEDIA_ZV 11.06.2019
    Faktúra 3120203117 PHM - benzín. 98,82 s DPH 04.06.2019 DCI_BA 11.06.2019
    Faktúra 052019 Tvorba sociálneho fondu. 567,40 s DPH 03.06.2019 DGC_RK 11.06.2019
    Faktúra 201903476 Mlieko do ŠJ. 1,68 s DPH 11.06.2019 ORGANIKA_PN 25.06.2019
    Faktúra 700190435 Zemiaky do ŠJ. 61,20 s DPH 03.06.2019 PD_LUDROVÁ 11.06.2019
    Faktúra 10903678 Ovocie a zelenina do ŠJ. 24,38 s DPH 03.06.2019 ZELMIX_ZH 11.06.2019
    Faktúra 500190706 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 595,88 s DPH 03.06.2019 PD_LISKOVÁ 11.06.2019
    Faktúra 700190423 Zemiaky do ŠJ. 56,40 s DPH 03.06.2019 PD_LUDROVÁ 11.06.2019
    Faktúra 10903656 Ovocie a zelenina do ŠJ. 109,90 s DPH 03.06.2019 ZELMIX_ZH 11.06.2019
    Faktúra 8706642841 Platba za odber plynu. 1 831,00 s DPH 03.06.2019 SPP_BA 11.06.2019
    Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849 163,00 s DPH 03.06.2019 SSE_ZA 11.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8491