Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
    Faktúra 1901505576 Potraviny do ŠJ. 267,25 s DPH 03.10.2019 ATC_JR, PU 07.10.2019
    Objednávka 73/2019 Ciachovanie váh v ŠJ. 100,00 s DPH 21.10.2019 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA_BB 24.10.2019
    Objednávka 72/2019 Potraviny_sucháre. 8,00 s DPH 16.10.2019 ZELNÍK_RK 24.10.2019
    Objednávka 71/2019 Elektroinštalačný materiál. 10,00 s DPH 09.10.2019 KONEX_ELEKTRO_KE 24.10.2019
    Objednávka 70/2019 Rozrábanie kľúčov. 1,00 s DPH 09.10.2019 VÁCLAVU_RK 24.10.2019
    Objednávka 69/2019 Jedálne kupóny. 390,00 s DPH 07.10.2019 UP SLOVENSKO_BA 24.10.2019
    Objednávka 68/2019 Oprava váh v ŠJ. 200,00 s DPH 30.09.2019 GEVA_LIPTOVSKÉ SLIAČE 07.10.2019
    Objednávka 67/2019 Vodoinštalačný materiál. 20,00 s DPH 26.09.2019 GRENSTAV_RK 07.10.2019
    Objednávka 66/2019 Vodoinštalačný materiál. 14,00 s DPH 24.09.2019 GRENSTAV_RK 07.10.2019
    Faktúra 230920289 Potraviny do ŠJ. 208,19 s DPH 07.10.2019 INMEDIA_ZV 07.10.2019
    Faktúra 8242984152 Poplatky za služby v sieti T-com. 19,99 s DPH 07.10.2019 T-COM_BA 07.10.2019
    Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 22,58 s DPH 03.10.2019 DCI_BA 07.10.2019
    Faktúra 10906876 Ovocie a zelenina do ŠJ. 145,82 s DPH 08.10.2019 ZELMIX_ZH 24.10.2019
    Faktúra 3120203117 PHM - benzín. 60,70 s DPH 03.10.2019 DCI_BA 07.10.2019
    Faktúra 700190826 Zemiaky do ŠJ. 108,00 s DPH 03.10.2019 PD_LUDROVÁ 07.10.2019
    Faktúra 500191241 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 577,47 s DPH 03.10.2019 PD_LISKOVÁ 07.10.2019
    Faktúra 801903068 Chlieb a pečivo do ŠJ. 306,22 s DPH 03.10.2019 VČELA-LIPPEK_LM 07.10.2019
    Faktúra 202000131 Mlieko do ŠJ. 7,92 s DPH 03.10.2019 ORGANIKA_PN 07.10.2019
    Faktúra 092019 Tvorba sociálneho fondu. 564,97 s DPH 03.10.2019 DGC_RK 07.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9030

    • Prihlásenie