Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 17992026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 74,17 s DPH 11/2025 12.03.2026 ZELMIX s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 18542026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 85,98 s DPH 11/2025 12.03.2026 ZELMIX s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 032026 Dotácia do pokladne. 2.000.00 s DPH VD/8/2026 12.03.2026 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 23.03.2026
    Faktúra 2603000357 Prístup na web e-skoly. 63,96 s DPH 38/2026 11.03.2026 SOFT-GL s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 521 Osobná potreba dieťaťa. 79,24 s DPH 39/2026 11.03.2026 TETA DROGERIE SK s.r.o. 23.03.2026
    Objednávka 39/2026 Osobná potreba dieťaťa. 80,00 s DPH 11.03.2026 TETA drogerie SK s.r.o. 23.03.2026
    Objednávka 40/2026 Čistiace a hygienické potreby. 395,00 s DPH 11.03.2026 LAMITEC s.r.o. 23.03.2026
    Objednávka 38/2026 Prístup na web e-skoly. 64,00 s DPH 09.03.2026 SOFT-GL s.r.o. 23.03.2026
    Objednávka 37/2026 Údržbársky materiál. 13,00 s DPH 09.03.2026 RENOST s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 230605489 Potraviny do ŠJ. 536,92 s DPH 12/2025 09.03.2026 INMEDIA s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 230605432 Potraviny do ŠJ. 91,36 s DPH 12/2025 09.03.2026 INMEDIA s.r.o. 23.03.2026
    Objednávka 36/2026 PHM do služobného motorového vozidla. 30,00 s DPH 06.03.2026 SLOVNAFT a.s. 23.03.2026
    Faktúra 260001068 Servisné služby. 38,75 s DPH 3/2025 06.03.2026 CHARINET s.r.o. 23.03.2026
    Objednávka 34/2026 AdBlue 5l. 27,00 s DPH 05.03.2026 SLOVNAFT a.s. 23.03.2026
    Objednávka 35/2026 Údržbársky materiál. 19,00 s DPH 05.03.2026 RENOST s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 1617202 Testy na nikotín. 51,00 s DPH 33/2026 04.03.2026 F-DENTAL s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 8384720857 Telekomunikačné služby. 20,49 s DPH 1010068503 04.03.2026 SLOVAK TELEKOM a.s. 23.03.2026
    Objednávka 33/2026 Testy na nikotín. 51,00 s DPH 03.03.2026 F-DENTAL s.r.o. 23.03.2026
    Faktúra 8026200900 Chlieb a pečivo do ŠJ. 131,42 s DPH 3/2026 03.03.2026 VČELA-LIPPEK k.s. 23.03.2026
    Faktúra 16162026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 160,07 s DPH 11/2025 03.03.2026 ZELMIX s.r.o. 23.03.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/9255

    • Prihlásenie