Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 34352026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 73,59 s DPH 11/2025 05.05.2026 ZELMIX s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 8026201878 Chlieb a pečivo do ŠJ. 320,42 s DPH 3/2026 05.05.2026 VČELA-LIPPEK k.s. 06.05.2026
    Faktúra 052026 Príspevok na stravu_zamestnanci. 487,20 s DPH VD/13/2026 05.05.2026 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 06.05.2026
    Faktúra 3210516500 Záloha za elektrinu. 1.163.00 s DPH 12/2023 04.05.2026 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 06.05.2026
    Faktúra 260001948 Servisné služby. 38,75 s DPH 3/2025 04.05.2026 CHARINET s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 8709432418 Záloha za plyn. 2.644.00 s DPH 8/2025 04.05.2026 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 06.05.2026
    Objednávka 70/2026 Hyginické a pracie prostriedky. 73,00 s DPH 04.05.2026 TETA drogerie SK s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 3319849600 Záloha za elektrinu. 266,00 s DPH 12/2023 04.05.2026 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 06.05.2026
    Faktúra 94 Hyginické a pracie prostriedky. 72,58 s DPH 70/2026 04.05.2026 TETA drogerie SK s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 8387849482 Telekomunikačné služby. 20,49 s DPH 1010068503 04.05.2026 SLOVAK TELEKOM a.s. 06.05.2026
    Faktúra 2026035 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 996,36 s DPH 2/2026 04.05.2026 MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK 06.05.2026
    Objednávka 69/2026 PHM do služobného motorového vozidla. 100,00 s DPH 30.04.2026 SLOVNAFT a.s. 06.05.2026
    Faktúra 32812026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 116,09 s DPH 11/2025 30.04.2026 ZELMIX s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 230610300 Potraviny do ŠJ. 664,95 s DPH 12/2025 30.04.2026 INMEDIA s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 700260240 Zemiaky do ŠJ. 321,30 s DPH 1/2026 30.04.2026 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO 06.05.2026
    Faktúra 20260245 GDPR 44,40 s DPH 118/2021 29.04.2026 OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. 06.05.2026
    Objednávka 68/2026 Výroba pečiatky. 20,00 s DPH 29.04.2026 FAX COPY a.s. 06.05.2026
    Faktúra 32312026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 71,37 s DPH 11/2025 28.04.2026 ZELMIX s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 042026 Príspevok na stravu_deti NO. 4.591.50 s DPH VD/12/2026 28.04.2026 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 06.05.2026
    Faktúra 3002604169 Školské potreby a čistiace prostriedky. 196,61 s DPH 64/2026 28.04.2026 CARTA Slovakia s.r.o. 06.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/9227

    • Prihlásenie