Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Objednávka 51/2026 Prečistenie odpadových rúr v budove internátu. 200,00 s DPH 01.04.2026 MIDONA s.r.o. 14.04.2026
    Faktúra 042026 Dotácia do pokladne. 2.500.00 s DPH VD/10/2026 01.04.2026 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 14.04.2026
    Faktúra 3210516500 Záloha za elektrinu. 1.163.00 s DPH 12/2023 01.04.2026 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 14.04.2026
    Faktúra 8709391177 Záloha za plyn. 2.644.00 s DPH 8/2026 01.04.2026 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 14.04.2026
    Faktúra 3319849600 Záloha za elektrinu. 266,00 s DPH 12/2023 01.04.2026 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 14.04.2026
    Objednávka 50/2026 PHM do služobného motorového vozidla. 120,50 s DPH 31.03.2026 SLOVNAFT a.s. 14.04.2026
    Faktúra 24062026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 107,44 s DPH 11/2025 31.03.2026 ZELMIX s.r.o. 14.04.2026
    Faktúra 23102026 Ovocie a zelenina do ŠJ. 119,08 s DPH 11/2025 30.03.2026 ZELMIX s.r.o. 14.04.2026
    Faktúra 230607331 Potraviny do ŠJ. 723,95 s DPH 12/2025 30.03.2026 INMEDIA s.r.o. 14.04.2026
    Faktúra 20260183 GDPR 44,40 s DPH 118/2021 30.03.2026 OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. 14.04.2026
    Faktúra 700260185 Zemiaky do ŠJ. 214,20 s DPH 1/2026 30.03.2026 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO 14.04.2026
    Faktúra 230607279 Potraviny do ŠJ. 214,63 s DPH 12/2025 30.03.2026 INMEDIA s.r.o. 14.04.2026
    Objednávka 49/2026 PHM do služobného motorového vozidla. 9,00 s DPH 29.03.2026 SLOVNAFT a.s. 14.04.2026
    Faktúra 826000299 Vodné + stočné. 1.036.57 s DPH 200720277 27.03.2026 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. 14.04.2026
    Objednávka 47/2026 Rozrábka kľúčov. 12,00 s DPH 27.03.2026 VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. 14.04.2026
    Objednávka 48/2026 Servisná prehliadka služobného motorového vozidla RK 727 CT. 100,00 s DPH 27.03.2026 KURIŠ Martin 14.04.2026
    Faktúra 226080798 BOZP 166,05 s DPH 81 27.03.2026 LIVONEC SK s.r.o. 14.04.2026
    Faktúra 032025 Príspevok na stravu_deti NO. 5.318.45 s DPH VD/9/2026 27.03.2026 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 14.04.2026
    Objednávka 46/2026 Otrava na hlodavce. 6,00 s DPH 26.03.2026 AGROOBCHOD_Radoslav Kmeť 14.04.2026
    Faktúra 230606746 Potraviny do ŠJ. 661,04 s DPH 12/2025 24.03.2026 INMEDIA s.r.o. 14.04.2026
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/9255

    • Prihlásenie