• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
    Faktúra Potraviny do ŠJ. 255,40 s DPH 30.01.2013 INMEDIA, ZV 21.05.2013
    Faktúra Chlieb a pečivo do ŠJ. 161,96 s DPH 22.01.2013 ZELNÍK, RK 21.05.2013
    Faktúra Nájom za mesiac február 2013. 1 825,67 s DPH 29.01.2013 LAŠTÍK, DK 21.05.2013
    Faktúra Oprava mycieho stroja v ŠJ. 210,64 s DPH 24.01.2013 GASTROSERVIS, LM 21.05.2013
    Faktúra Mrazené ryby do ŠJ. 112,67 s DPH 09.01.2013 NOWACO, N.M./V. 21.05.2013
    Faktúra Poplatok ŠP za hotovosť. 0,90 s DPH 07.02.2013 ŠP, BA 21.05.2013
    Faktúra Náklady za stravu deťom v hmot.núdzi. 370,65 s DPH 08.02.2013 DGC, RK 21.05.2013
    Faktúra Potraviny do ŠJ. 214,22 s DPH 24.01.2013 ASTERA, TN 21.05.2013
    Faktúra Mrazená zelenina a hydina do ŠJ. 218,35 s DPH 22.01.2013 INMEDIA, ZV 21.05.2013
    Faktúra Potraviny do ŠJ. 270,79 s DPH 22.01.2013 INMEDIA, ZV 21.05.2013
    Faktúra Tvorba SF_január 2013. 278,00 s DPH 06.02.2013 DGC, RK 21.05.2013
    Faktúra Predplatné časopisu ŠKOLA 2013. 22,00 s DPH 22.01.2013 JURISDAT, BA 21.05.2013
    Faktúra Čistiace prostriedky. 410,42 s DPH 05.02.2013 FARBY_LAKY, LIKAVKA 21.05.2013
    Faktúra Zelenina a ovocie do ŠJ. 521,40 s DPH 05.02.2013 LUNYS, PP 21.05.2013
    Faktúra Platba za elektrickú energiu_február 2013 905,00 s DPH 12.02.2013 SSE, ZA 21.05.2013
    Faktúra Platba za elektrickú energiu_február 2013 287,00 s DPH 12.02.2013 SSE, ZA 21.05.2013
    Faktúra Platba za plyn_február 2013. 2 140,00 s DPH 06.02.2013 SPP, BA 21.05.2013
    Faktúra Poplatky za služby v sieti T-com. 70,96 s DPH 07.02.2013 SLOVAK TELEKOM, BA 21.05.2013
    Faktúra Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 323,74 s DPH 06.02.2013 PD, LISKOVÁ 21.05.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7621