|
|
Objednávka |
54/2025
|
Realizácia verejného obstarávania_rekonštrukcia školskej kuchyne.
|
615,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
EVMI s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Čistiace a kancelárske potreby.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509443
|
Potraviny do ŠJ.
|
380,61 |
s DPH |
|
14/2024
|
17.04.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30702025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
52,41 |
s DPH |
|
12/2024
|
17.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509435
|
Potraviny do ŠJ.
|
146,76 |
s DPH |
|
14/2024
|
17.04.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29702025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
52,39 |
s DPH |
|
12/2024
|
17.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
700250263
|
Zemiaky do ŠJ.
|
220,50 |
s DPH |
|
2/2025
|
17.04.2025 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3002504078
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
78,49 |
s DPH |
51/2025
|
|
16.04.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Pracie prostriedky do profi práčky.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
MLT CONSULTING s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1571763460
|
Telekomunikačné služby.
|
83,36 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.04.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28332025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
116,26 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8025201552
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
344,40 |
s DPH |
|
13/2024
|
14.04.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508827
|
Potraviny do ŠJ.
|
590,75 |
s DPH |
|
14/2024
|
14.04.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
28942025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
106,63 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
79,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Oprava tlačiarne.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
Údržbársky materiál.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
RENOST s.r.o. |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5834460517
|
Telekomunikačné služby.
|
3,08 |
s DPH |
|
6372119
|
07.04.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
446,32 |
s DPH |
VD/10/2025
|
|
07.04.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27632025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
126,35 |
s DPH |
|
12/2024
|
04.04.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
08.04.2025 |