|
|
Faktúra |
6533092654
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel.
|
205,50 |
s DPH |
|
6533092654
|
03.08.2021 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8707362430
|
Platba za odber plynu.
|
1 786,00 |
s DPH |
|
030919
|
02.08.2021 |
|
SPP a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.08.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516.
|
182,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.08.2021 |
|
SSE a.s. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.08.2021 |
|
Ing.Milan ŽOFAJ |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Nájom.
|
3 154,50 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.08.2021 |
|
Jozef LAŠTÍK |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Nájom.
|
2 103,00 |
s DPH |
|
8/2021
|
02.08.2021 |
|
Ing.Juraj RATICA |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
082021
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
500,00 |
s DPH |
VD/21/2021
|
|
02.08.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121054043
|
Jedálne kupóny.
|
1 164,17 |
s DPH |
74/2021
|
|
27.07.2021 |
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021998
|
Odvoz kontaminovaného odpadu_Covid 19.
|
180,00 |
s DPH |
|
10/2021
|
26.07.2021 |
|
Archív SB s.r.o. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6815783656
|
Poistenie majetku.
|
31,43 |
s DPH |
|
6815783565
|
23.08.2021 |
|
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101503435
|
Potraviny do ŠJ.
|
283,90 |
s DPH |
|
7/2021
|
23.08.2021 |
|
ATC-JR s.r.o. |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5628696543
|
Poplatky za služby v sieti Oange.
|
1,00 |
s DPH |
|
6372119
|
26.07.2021 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Platba za odber elektriny.
|
515,00 |
s DPH |
|
13/2020
|
02.09.2021 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039160
|
Údržba softwéru Win IBEU na diaľku.
|
30,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
08.09.2021 |
|
IVES Košice |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100209
|
Tonery, servis PC techniky.
|
375,90 |
s DPH |
84/2021
|
|
07.09.2021 |
|
EM-MEDIA - Martin Gregor |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
250,01 |
s DPH |
|
4/2021
|
07.09.2021 |
|
GRAŇÁK Vladimír |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10735408
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
75,76 |
s DPH |
|
6/2021
|
07.09.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115700
|
Potraviny do ŠJ.
|
391,39 |
s DPH |
|
3/2021
|
07.09.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290005407
|
Telekomunikačné služby.
|
20,51 |
s DPH |
|
1010068503
|
06.09.2021 |
|
SLOVAK Telekom a.s. |
|
|
06.09.2021 |