|
|
Faktúra |
260002417
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
01.06.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
99/2026
|
Prístup na web_Agenda komplet_2027.
|
428,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260002675
|
Internetové pripojenie.
|
70,00 |
s DPH |
|
7/2026
|
01.06.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8670815912
|
Záloha za plyn.
|
2 644,00 |
s DPH |
|
8/2025
|
01.06.2026 |
|
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0072026
|
Vypracovanie položkovitého rozpočtu na opravu vnútorných priestorov budovy internátu.
|
350,00 |
s DPH |
79/2026
|
|
01.06.2026 |
|
ATELIER FS s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
226330358
|
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla a diagnostika.
|
65,19 |
s DPH |
96/2026
|
|
01.06.2026 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3210516500
|
Záloha za elektrinu.
|
1 163,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.06.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3319849600
|
Záloha za elektrinu.
|
266,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.06.2026 |
|
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
97/2026
|
Výroba vložky do vchodových dverí.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260002294
|
Zriadenie internetu v zariadení.
|
286,40 |
s DPH |
|
7/2026
|
29.05.2026 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
94/2026
|
PHM do služobného motorového vozidla.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
SLOVNAFT a.s. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
95/2026
|
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla.
|
295,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
UNICAR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
96/2026
|
Servisná prehliadka služobného motorového vozidla a diagnostika.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
LION CAR s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
98/2026
|
Náhradné diely k interiérovému tieneniu.
|
14,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
KANPO s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
700260309
|
Zemiaky do ŠJ.
|
142,80 |
s DPH |
|
1/2026
|
29.05.2026 |
|
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
673,07 |
s DPH |
|
2/2026
|
29.05.2026 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41852026
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
70,03 |
s DPH |
|
11/2025
|
29.05.2026 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230612745
|
Potraviny do ŠJ.
|
236,64 |
s DPH |
|
12/2025
|
28.05.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230612723
|
Potraviny do ŠJ.
|
109,55 |
s DPH |
|
12/2025
|
28.05.2026 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260305
|
GDPR
|
44,40 |
s DPH |
118/2021
|
|
28.05.2026 |
|
OSOBNÝ ÚDAJ.sk - ZO s.r.o. |
|
|
09.06.2026 |