|
|
Faktúra |
46662025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
124,80 |
s DPH |
|
12/2024
|
11.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3847023182
|
Poistenie vozidla_PZP.
|
209,67 |
s DPH |
|
5/2025
|
11.06.2025 |
|
KOOPERATÍVA a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5843519483
|
Telekomunikačné služby.
|
4,43 |
s DPH |
|
6372119
|
10.06.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513783
|
Potraviny do ŠJ.
|
77,11 |
s DPH |
|
14/2024
|
09.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202796
|
Školské tlačivá.
|
184,66 |
s DPH |
27/2025
|
|
09.06.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Oprava internetovej siete.
|
755,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513813
|
Potraviny do ŠJ.
|
492,27 |
s DPH |
|
14/2024
|
05.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45722025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
165,69 |
s DPH |
|
12/2024
|
05.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Údržbársky materiál.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
KINEKUS s.r.o. |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
447,12 |
s DPH |
VD/15/2025
|
|
04.06.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1010068503
|
Telekomunikačné služby.
|
20,49 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.06.2025 |
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202394
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
385,06 |
s DPH |
|
13/2024
|
03.06.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250001196
|
Servisné služby.
|
38,75 |
s DPH |
|
3/2025
|
03.06.2025 |
|
CHARINET s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025038
|
Mäso a mäsové výrobky do ŠJ.
|
848,59 |
s DPH |
|
15/2024
|
03.06.2025 |
|
MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Prístup na web - asc agenda
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43332025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
113,79 |
s DPH |
|
12/2024
|
03.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002897
|
Prístup na web - asc agenda.
|
398,00 |
s DPH |
82/2025
|
|
03.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42612025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
182,03 |
s DPH |
|
12/2024
|
02.06.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513018
|
Potraviny do ŠJ.
|
252,08 |
s DPH |
|
14/2024
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513042
|
Potraviny do ŠJ.
|
630,48 |
s DPH |
|
14/2024
|
02.06.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
05.06.2025 |