|
|
Faktúra |
1410813734
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
43,90 |
s DPH |
|
81906326
|
16.08.2021 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8021203361
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
10,89 |
s DPH |
|
1/2021
|
16.08.2021 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21080041
|
Toaletný papier.
|
259,20 |
s DPH |
81/2021
|
|
13.08.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7268029521
|
USB a eToken_Štátna pokladnica.
|
98,40 |
s DPH |
64/2021
|
|
12.08.2021 |
|
POSAM s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2102601
|
Repasovaný notebook.
|
203,20 |
s DPH |
80/2021
|
|
12.08.2021 |
|
BIGON s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10734732
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
70,79 |
s DPH |
|
6/2021
|
10.08.2021 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Kancelárske potreby.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Toaletný papier.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Údržbársky materiál.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
FARBY-LAKY MAJDIŠ s.r.o. |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
Repasovaný notebook.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
BIGON s.r.o. |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Čistiace prostriedky.
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
BUTTON s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Zadlabacia zámka do dverí.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
VÁCLAVU_kľúčová služba s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Údržba kuchynského programu SOFT-GL.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Kancelársky papier.
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
230113937
|
Potraviny do ŠJ.
|
712,93 |
s DPH |
|
3/2021
|
09.08.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
230113936
|
Potraviny do ŠJ.
|
149,56 |
s DPH |
|
3/2021
|
09.08.2021 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212000485
|
Čistiace prostriedky.
|
125,06 |
s DPH |
79/2021
|
|
05.08.2021 |
|
BUTTON s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108000800
|
Údržba kuchynského programu SOFT-GL.
|
48,00 |
s DPH |
77/2021
|
|
04.08.2021 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Tvorba sociálneho fondu.
|
143,87 |
s DPH |
VD/22/2021
|
|
04.08.2021 |
|
Diagnostické centrum |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288159999
|
Poplatky za služby v sieti T-com.
|
19,99 |
s DPH |
|
1010068503
|
04.08.2021 |
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
09.08.2021 |