|
|
6325010569
|
Mykroplyšová deka a chránič na matrac.
|
123,50 |
s DPH |
15/2025
|
|
31.01.2025 |
TEXTILOMANIE s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
6362025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
81,01 |
s DPH |
|
12/2024
|
31.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
012025
|
Príspevok na stravu_deti NO.
|
3.148.90 |
s DPH |
VD/3/2025
|
|
30.01.2025 |
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
04.02.2025 |
|
|
8708744391
|
Záloha za plyn.
|
2.688.00 |
s DPH |
|
11/2023
|
27.01.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
5482025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
98,90 |
s DPH |
|
12/2024
|
27.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
700250015
|
Zemiaky do ŠJ.
|
220,50 |
s DPH |
|
2/2025
|
27.01.2025 |
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO |
|
04.02.2025 |
|
|
4742025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
75,32 |
s DPH |
|
12/2024
|
27.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
8025200216
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
244,39 |
s DPH |
|
13/2024
|
27.01.2025 |
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
230501860
|
Potraviny do ŠJ.
|
556,19 |
s DPH |
|
14/2024
|
27.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
230501863
|
Potraviny do ŠJ.
|
162,98 |
s DPH |
|
14/2024
|
27.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
3582025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
103,70 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
2202025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
86,38 |
s DPH |
|
12/2024
|
22.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
2305011231
|
Potraviny do ŠJ.
|
699,63 |
s DPH |
|
14/2024
|
22.01.2025 |
INMEDIA s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
8025200072
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
58,06 |
s DPH |
|
13/2024
|
22.01.2025 |
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
8403448255
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn.
|
4.662.12 |
s DPH |
|
11/2023
|
15.01.2025 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
1411708385
|
Telekomunikačné služby.
|
70,60 |
s DPH |
|
8/2022
|
15.01.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
3319849028
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu.
|
111,71 |
s DPH |
|
12/2023
|
15.01.2025 |
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
3002501049
|
Hygienické potreby.
|
80,72 |
s DPH |
7/2025
|
|
14.01.2025 |
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
04.02.2025 |
|
|
9250405096
|
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu.
|
1.240.64 |
s DPH |
|
12/2023
|
14.01.2025 |
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. |
|
04.02.2025 |
|
|
824029237
|
Vodné + stočné.
|
990,47 |
s DPH |
|
200720277
|
13.01.2025 |
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. |
|
04.02.2025 |