• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 201500189 Mlieko do ŠJ. 7,20 s DPH 27.01.2015 ORGANIKA_PIEŠŤANY DGC_RK 16.02.2015
    Faktúra 230327888 Potraviny do ŠJ. 331,83 s DPH 06.12.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 7400043246 Poplatky za služby v sieti T_COM. 24,38 s DPH 13.01.2014 T_COM_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 88520000 Pracovné pomôcky vo VMV. 96,81 s DPH 08.01.2014 DCI_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 88520000 Pracovné pomôcky vo VMV. 96,81 s DPH 08.01.2014 DCI_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 88520000 Nákup PHM. 126,57 s DPH 07.01.2014 DCI_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 146821380 PC technika_tlačiareň. 86,51 s DPH 15.01.2014 ALZA_SK_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 140083 Seminár "Ročné zúčtovanie...2013". 43,00 s DPH 15.01.2014 RES_PR DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 813025632 Vodné a stočné. 1 074,17 s DPH 03.01.2014 VOD.SPOLOČNOSŤ_RK DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 82376 Nájomné za pozemok. 1,00 s DPH 13.01.2014 MESTO_EUŽOMBEROK DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 041669227 Poplatky za služby v sieti ORANGE. 3,00 s DPH 09.01.2014 ORANGE_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 2140040 Vrecká do vysávačov. 31,50 s DPH 13.01.2014 BB TRADE_RK/MT DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 8757639898 Poplatky za služby v sieti T-com. 100,20 s DPH 09.01.2014 T_COM, BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 7327747219 Plyn za január_2014. 2 353,00 s DPH 07.01.2014 SPP_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 08012014 Presun FP na účet pre výber v hotovosti. 200,00 s DPH 08.01.2014 DGC_RK DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 101314846 Ovocie a zelenina do ŠJ. 213,37 s DPH 10.01.2014 LUNYS_PP DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 101315251 Ovocie a zelenina do ŠJ. 222,78 s DPH 12.12.2013 LUNYS_PP DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 1300070 Športové potreby. 307,54 s DPH 30.12.2013 ŠPORT_MIX_RK DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 19122013 Tvorba SF. 95,00 s DPH 02.01.2014 DGC_RK DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 76490 Stravné za DP v zariadení. 21,52 s DPH 02.01.2014 DGC_LIETAVSKÁ LÚČKA DGC_RK 10.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7670