• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 201501528 Mlieko do ŠJ. 21,60 s DPH 18.06.2015 ORGANIKA_PIEŠŤANY DGC_RK 02.07.2015
    Objednávka 1/2014 Prsnie prádla_január 2014. 250,00 s DPH 07.01.2014 OREX_RK DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 10/2014 Nákup PC techniky_tlačiarne. 100,00 s DPH 15.01.2014 ALZA SK_BA DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 9/2014 Nákup kúpeľňovej podložky. 60,00 s DPH 13.01.2014 KOBERCE MAX_RK DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 8/2014 Mrazená zelenina a hydina do ŠJ. 200,00 s DPH 13.01.2014 INMEDIA, ZV DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 7/2014 Oprava automatického riadenia v plynovej kotolni. 100,00 s DPH 09.01.2014 UNIMAR_RK DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 6/2014 Vrecká do vysávačov. 200,00 s DPH 09.01.2014 BB TRADE_RK/MT DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 5/2014 Čistiace a hygienické potreby. 400,00 s DPH 09.01.2014 TOPAS_RK DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 4/2014 Nákup tonerov do tlačiarne. 170,00 s DPH 09.01.2014 EM-MEDIA_PL DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 3/2014 Mrazené ryby do ŠJ. 200,00 s DPH 07.01.2014 NOWACO, N.M./V. DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Objednávka 2/2014 Mrazená hydina a zelenina do ŠJ. 200,00 s DPH 07.01.2014 INMEDIA, ZV DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Faktúra 01012014 Materiál pre VMV. 54,75 s DPH 27.01.2014 DISC-BAMBI_RK DGC_RK 10.02.2014
    Objednávka 12/2014 Chlieb a pečivo do ŠJ. 200,00 s DPH 16.01.2014 ZELNÍK_RK DGC_RK Tatiana Kubíková 10.02.2014
    Faktúra 13010214 Realizácia kópií. 25,93 s DPH 27.01.2014 INFONETCENTRUM_RK DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 5190004801 Úrazové poistenie_aktivačná činnosť. 6,64 s DPH 28.01.2014 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 230329023 Potraviny do ŠJ. 185,62 s DPH 12.12.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 14882000 Predplatné časopisu ŠKOLA_2014. 22,00 s DPH 24.01.2014 JURISDAT_BA DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 2140059 Nákup kopírky. 419,00 s DPH 21.01.2014 TESCO COPIERES_OP/NR DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 230326428 Potraviny do ŠJ. 583,41 s DPH 12.12.2013 INMEDIA, ZV DGC_RK 10.02.2014
    Faktúra 10660010083 Poplatok za služby v sieti O2. 31,00 s DPH 20.01.2014 O2_BA DGC_RK 10.02.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8191