Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 10906881 Ovocie a zelenina do ŠJ. 78,18 s DPH 11.10.2019 ZELMIX_ZH 24.10.2019
    Faktúra 022022 Príspevok na stravu deťom NO + HN. 1 291,57 s DPH VD/8/2022 25.02.2022 DIAGNOSTICKÉ CENTRUM 31.03.2022
    Objednávka 37/2022 Kancelárske potreby. 25,00 s DPH 18.03.2022 CARTA Slovakia s.r.o. 29.03.2022
    Objednávka 38/2022 Rozrábka kľúčov. 3,00 s DPH 22.03.2022 VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. 29.03.2022
    Objednávka 39/2022 Údržbársky materiál. 25,00 s DPH 22.03.2022 RENOST s.r.o. 29.03.2022
    Objednávka 40/2022 Zadlabávacia zámka a petlice. 9,00 s DPH 23.03.2022 VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. 29.03.2022
    Objednávka 42/2022 Hygienické potreby. 40,00 s DPH 29.03.2022 TETA drogerie SK s.r.o. 29.03.2022
    Objednávka 41/2022 Čistiace a hygienické prostriedky. 201,00 s DPH 29.03.2022 CARTA Slovakia s.r.o. 29.03.2022
    Faktúra 10741262 Ovocie a zelenina do ŠJ. 102,11 s DPH 5/2022 25.02.2022 ZELMIX s.r.o. 31.03.2022
    Objednávka 35/2022 Tonery do tlačiarní, servis a údržba PC techniky. 460,00 s DPH 18.03.2022 EM_MEDIA-Martin Gregor 29.03.2022
    Faktúra 2022146 GDPR 44,40 s DPH 118/2021 28.02.2022 OSOBNYUDAJ SK - ZO s.r.o. 31.03.2022
    Faktúra 032022 Nájomná zmluva. 2.103.00 s DPH 8/2021 01.03.2022 Ing.Juraj RATICA 31.03.2022
    Faktúra 032022 Nájomná zmluva. 3.154.50 s DPH 8/2021 01.03.2022 LAŠTÍK Jozef 31.03.2022
    Faktúra 032022 Nájomná zmluva. 3.154.50 s DPH 8/2021 01.03.2022 ING. ŽOFAJ Milan 31.03.2022
    Faktúra 3210516500 Platba za elektrickú energiu. 1.195.00 s DPH 13/2020 01.03.2022 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2022
    Faktúra 3319849600 Platba za elektrickú energiu. 408,00 s DPH 13/2020 01.03.2022 STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. 31.03.2022
    Objednávka 36/2022 Čistiace prostriedky do ŠJ. 5,00 s DPH 18.03.2022 101 DROGERIE s.r.o. 29.03.2022
    Objednávka 34/2022 Čistenie lapača tukov v školskej jedálni a prekrtkovanie kanalizácie vedúcej do budovy. 140,00 s DPH 18.03.2022 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. 29.03.2022
    Faktúra 230204612 Potraviny do ŠJ. 292,75 s DPH 4/2022 01.03.2022 INMEDIA s.r.o. 31.03.2022
    Objednávka 25/2022 PHM_Citroen Berlingo_RK 727 CT 60,00 s DPH 28.02.2022 SHELL 29.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9255

    • Prihlásenie