Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 3002609170 Čistiace prostriedky. 425,12 s DPH 149/2026 17.09.2026 CARTA Slovakia s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 138/2026 Pracovný kalendár. 65,00 s DPH 07.09.2026 CARTA Slovakia s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 150/2026 Vodoinštalačný materiál. 47,00 s DPH 17.09.2026 GRENSTAVE s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 148/2026 Elektroinštalačný materiál. 5,00 s DPH 11.09.2026 KONEX ELEKTRO s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 147/2026 Čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu + náhradné diely v ŠJ. 475,00 s DPH 10.09.2026 GV s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 146/2026 Kuchynské zariadenie do ŠJ. 4.000.00 s DPH 10.09.2026 GV s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 145/2026 Demontáž a montáž kuchynského zariadenia. 2.251.00 s DPH 10.09.2026 GV s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 144/2026 Čistiace prostriedky. 24,00 s DPH 10.09.2026 LENMAR SOLUTION s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 143/2026 Ťažné zariadenie na služobné motorové vozidlo. 380,00 s DPH 10.09.2026 AUTOCAR_ťažné zariadenia s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 142/2026 Čistiace prostriedky. 555,00 s DPH 09.09.2026 CARTA Slovakia s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 141/2026 Elektroinštalačný materiál. 1,00 s DPH 09.09.2026 KONEX ELEKTRO s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 140/2026 Elektroinštalačný materiál. 6,00 s DPH 08.09.2026 KONEX ELEKTRO s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 139/2026 Farby a maliarske náradie. 48,00 s DPH 08.09.2026 INEP s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 137/2026 Hygienické potreby. 65,00 s DPH 07.09.2026 TETA drogerie SK s.r.o. 17.09.2026
    Faktúra 20260163 Pracie prostriedky do profi práčky. 142,68 s DPH 115/2026 24.08.2026 MLT CONSULTING s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 136/2026 Pokladnička. 19,00 s DPH 07.09.2026 VACLAVU-kľúčová služba s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 135/2026 Údržbársky materiál. 2,00 s DPH 07.09.2026 UNISPOJ s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 134/2026 Elektroinštalačný materiál. 7,00 s DPH 03.09.2026 KONEX ELEKTRO s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 133/2026 Čistiace prostriedky. 5,00 s DPH 01.09.2026 TERNO s.r.o. 17.09.2026
    Objednávka 132/2026 Vodoinštalačný materiál. 23,00 s DPH 01.09.2026 GRENSTAVE s.r.o. 17.09.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9332

    • Prihlásenie