|
|
Faktúra |
3002505085
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
77,20 |
s DPH |
74/2025
|
|
20.05.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Účasť na PTZ.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
DETSKÉ CENTRUM |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81906326
|
Telekomunikačné služby.
|
83,36 |
s DPH |
|
8/2022
|
19.05.2025 |
|
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500075
|
Oprava tlačiarne.
|
50,00 |
s DPH |
73/2025
|
|
19.05.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Oprava tlačiarne.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
37652025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
184,46 |
s DPH |
|
12/2024
|
14.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8025202058
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
299,51 |
s DPH |
|
13/2024
|
14.05.2025 |
|
VČELA-LIPPEK k.s. |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2531016960
|
Nábytok do izieb.
|
314,99 |
s DPH |
65/2025
|
|
13.05.2025 |
|
KONDELA s.r.o. |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Batéria a toner.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500070
|
Batéria a toner.
|
99,50 |
s DPH |
72/2025
|
|
12.05.2025 |
|
EM_MEDIA-Martin Gregor |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36822025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
96,73 |
s DPH |
|
12/2024
|
12.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510993
|
Potraviny do ŠJ.
|
650,02 |
s DPH |
|
14/2024
|
12.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510950
|
Potraviny do ŠJ.
|
100,73 |
s DPH |
|
14/2024
|
07.05.2025 |
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5839096861
|
Telekomunikačné služby.
|
4,00 |
s DPH |
|
6372119
|
07.05.2025 |
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Kancelárske potreby.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
CARTA Slovakia s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
LUSJA s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36092025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
231,14 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
34772025
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
160,77 |
s DPH |
|
12/2024
|
06.05.2025 |
|
ZELMIX s.r.o. |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Príspevok na stravu_zamestnanci.
|
442,98 |
s DPH |
VD/12/2025
|
|
05.05.2025 |
|
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM |
|
|
12.05.2025 |
